2021年度

眉山市应急管理局决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 7

第二部分 2021年度单位决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 25

十、其他重要事项的情况说明 26

第三部分名词解释 28

第四部分附件 33

第五部分附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入决算表 36

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市应急管理局是主管应急救援、综合防灾减灾救灾、安全生产综合监督管理的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策、省委、省政府和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府、市直管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅做好中央和省属在眉工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，眉山市应急管理局在市委市政府的正确领导下，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，扎实推进安全生产、应急管理、综合防灾减灾救灾等各方面工作，取得了显著成效。全年较大事故“零”发生，连续11年未发生重大及以上生产安全事故，全市安全生产形势持续稳定。实现建区设市24年无较大以上森林火灾。成功处置“7·8”“7·14”“8·16”“9·14”等10次灾害性强降雨险情，实现了“不死人、不垮坝、不决堤”的既定目标。

1、抓基础，强责任，进一步增强党建工作成效

（1）加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻认识总结党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实好中央决策部署和省委、市委工作要求。

（2）认真开展党史学习教育。通过党委中心组、党支部“三会一课”、主题党日等有效载体抓好党员干部集中学习和自主学习。邀请市委党校常务副校长、市委讲师团团长尹鸿作党史学习教育专题辅导讲座。先后组织党员干部赴泸州四渡赤水博物馆、泸定桥纪念馆、石棉安顺场强渡大渡河纪念馆、四川电信国防教育基地开展现场研学，参加“建党百年 初心之路”大型全国巡展眉山站活动，传唱红色歌曲《我宣誓》，参加《川观新闻》党史答题、《四川志愿》“学党史 我打卡”。

（3）扎实开展党委理论中心组学习。抓好党员领导干部这个“关键少数”，先后8次召开党委理论学习中心组专题学习会，围绕新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放时期、党的十八大以来的历史、习近平总书记“七一”重要讲话等内容开展集中学习研讨，每名中心组成员结合重点思考题目和分管工作撰写了学习体会和课题研究文章。

（4）压实党建工作责任制。大力推进党支部标准化建设，不断提升基层党建工作水平。认真落实“三会一课”、民主生活会、党务公开、重大事项请示报告等制度，党员领导干部积极参加支部主题党日活动，为干部职工做党课辅导，以普通党员身份参加局机关支部党史学习教育专题组织生活会。落实党员双报到工作，深入包保社区、定点帮扶联系村开展支部共建活动，优化调整仁寿县汪洋镇劳模村驻村“第一书记”，精准制定帮扶方案，与63户联系户建立“一对一”结对帮扶联系。

（5）深入推进“我为群众办实事”活动。及时回应群众关切，努力破解发展难点、民生痛点、治理堵点，投入10多万余元为包保社区、帮扶村群众修建蓄水池、硬化路面、粉刷楼道、改造道路边坡垮塌点、建设朝天椒种植项目。单位干部职工捐款6000余元关心关爱留守儿童和贫困学生。

2、抓作风，严纪律，持续做好党风廉政建设工作

（1）强化教育引导，筑牢思想防线。坚持逢会必讲廉政，特别是在元旦、春节、国庆节等节假日前专门组织开展廉政专题教育。相继组织观看了《正风反腐就在身边》、《政治掮客苏洪波》、《强力打伞破网》等系列警示片和《国家公务员行为规范》、《公民道德建设实施纲要》以及相关的法律法规。组织县处级干部学习《忏悔实录IX》，组织全体干部职工学习省纪委《公开曝光5起重点行业领域突出问题系统治理典型案例》、市纪委《关于4起违反中央八项规定精神典型问题的通报》等案例通报。利用单位微信、QQ及OA系统，不定时地推送或转发上级机关及“清风杨眉”公众号关于廉政建设的相关知识、要求、案例等。开展了新任职干部和新进入机关干部廉洁谈话4次。

（2）强化制度建设，打牢管理基础。扎扎实实抓好贯彻落实中央八项规定精神制度建设“回头看”工作，深入查找、剖析甄别本级制度是否违背上位要求、本级是否未及时跟进制定相应制度规范等六类制度建设问题。以钉钉子精神紧紧扭住“常”“长”二字，密切注意“四风”禁而未绝的老问题、不断翻新的新花样、隐形变异的新动向，重点防范收送电子红包、私车公养、不吃公款吃老板、利用地方名贵特产谋取私利等问题。持续改进文风会风、精简会议文件，进一步提高办文办会质量和效率。

（3）强化监督保障，守牢廉洁底线。积极配合市审计部门对我局2020年度部门预算执行及局长严明宇同志任期经济责任审计，未发现在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。严明换届纪律，加强对换届纪律执行情况的监督检查，组织干部认真学习“十严禁四必须”要求，把正风肃纪贯穿干部提名、推荐、考察、选任全过程。严格采购项目监督。今年我局开展的4个政府采购项目均主动邀请市派驻纪检组参与政府采购活动的现场监督，局纪检监察机构全程跟踪，确保每次采购公开、公平、公正和有序竞争。

3、抓规范、拓渠道，扎实推进党务公开工作

（1）细化落实措施。按照《中国共产党党务公开条例（试行）》《四川省贯彻〈中国共产党党务公开条例（试行）〉实施细则》和《中共眉山市委党务公开实施方案（试行）》要求，细化具体工作举措，对公开内容、范围、时限和公开程序、方式、要求进一步进行规范，最大限度保障党员对党内事务的知情权、参与权和监督权。

（2）拓宽公开渠道。除采取召开会议、制发文件、编发简报、OA系统发布等形式，我局还高度重视发挥政务新媒体优势，运用“眉山应急”微信公众号和微博等形式进行公开，并建立完善新闻发言人和例行发布制度。通过主动公开、依申请公开、舆情回应等形式及时发布工作动态、行政审批、行政处罚和人民群众关注的自然灾害类、安全生产类突发事件应急处置情况等信息，自觉接受群众和舆论监督。

（3）扎实推进公开。2021年我局在市委市政府门户网站公开各类信息86条，其中结果公开13条，机构职能2条，应急管理39条，精准扶贫4条，预算决算3条，双公示信息22条，政府信息公开年度报告1条，信息主动公开基本目录1条，信息公开指南1条。在眉山日报发布信息76篇，通过“眉山应急”微信公众号及时发布各类信息919条，被省厅网站采用93条，被省厅、微信、微博采用76条。通过移动运营商及时发送安全提醒短信4期20万条。

4、抓创建、促行动，全面落实厉行节约反对浪费工作

（1）推进节约型机关创建工作。以节约型机关创建为抓手，制定节约能源资源实施方案，积极推进既有建筑节能改造、节水型单位建设和生活垃圾分类等工作，停止使用不可降解一次性塑料制品，倡导使用再生纸、再生耗材等循环再生办公用品，推行办公自动化、无纸化办公。强化空调使用管理，严格执行夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度的空调温度控制规定。

（2）深入落实制止餐饮浪费行为工作。持续推进机关食堂标准化建设，健全完善机关食堂管理制度，做到营养均衡，根据用餐人数精准配菜。严格公务接待用餐管理，认真开展“吃公函”专项治理，对查出的缺少公函的2起公务事项全面整改到位。深入推进“光盘行动”，积极组织干部职工参与 “厉行节约制止餐饮浪费行为”大讲堂，大力开展食品安全与营养健康科普宣传，开展“舌尖上的浪费 光盘打卡”行动。

（3）加强监督检查。在食堂大厅、办公场所等位置张贴制止餐饮浪费行为的标语，在单位微信群里及时转发各种宣传文章和短片，做好温馨提示。将厉行节约作为加强机关作风建设的重要内容持续改进，定期对公务用车管理、公务接待、差旅费支出、食堂运营、水电气开支情况进行内部审计，每月进行通报。

5、抓机制、强保障，应急管理能力得到极大提升

（1）牢牢守住安全生产基本盘，安全生产形势持续稳定向好。制定各级领导安全生产职责清单，行业主管部门监管清单和企业主体责任清单，在全市范围内分类选树50家企业开展清单制管理示范企业创建。开展风险辨识、分级管控和隐患排查治理，共辨识较大风险点156个、重大风险点74个。对全市10座矿山和12家重点企业进行全面诊断检查，共排查发现隐患和问题360处。辨识较大风险点156个、重大风险点74个。建立“两书一函”风险提示机制，共印发《风险提示函》43份，《督促整改通知书》113份，督促问题整改670项，《约谈通知书》1份。新建安全生产标准化三级及以上企业71家。持续强化正向激励，市政府出资86万元奖励2020年度安全生产先进企业10家，1家省级安全文化建设示范企业，7家首次通过安全生产标准化二级达标评定企业。投入资金 480万元，打造安全宣传示范点50个，安全宣传进学校被应急管理部点赞推广。

（2）建立完善协同联动机制，区域内协同救援能力得到增强。修订完善《眉山市突发事件总体应急预案（试行）》，修订（编制）市级预案35个。2021年汛期累计出动消防、武警、民兵等各类防汛抢险救援人员12894人，各类救援装备1210台次，避险转移群众50673人次。共计发放冬春救助资金2076.27万元，发放住房重建维修资金1979万元，中央下拨800万元基层备灾点救灾物资资金全部使用到位。建立成德眉资四市应急协作联动机制，签订《成德眉资应急联动工作备忘录》《成德眉资阿岷江沱江上游市州洪涝灾害救援互助协定》《成德眉资森林草原防灭火联防联治框架协议》《成德眉资自然灾害应急救助协作备忘录》。创建成功国家综合减灾示范社区4个、省级防震减灾科普示范学校1所。

（3）强化基础救援力量建设，基层应急能力得到极大提升。发挥各级消防救援队伍“国家队、主力军”作用，配合眉山军分区建立5100余人的民兵应急队伍，全市有登记在册社会救援队伍9支1500余人。累计投入3517万元组建41人的市化工企业专业应急救援队，投入资金3000余万元新建7支共计281人的森林专业扑火队。组织完成市级重点演练60项。全市建成地震台站49个，地震监测实现全覆盖无盲区。做实两项改革“后半篇”文章工作，新建8个中心消防救援站，建强16个政府专职消防队。80个乡镇（街道）、847个村（社区）逐步建立完善应急队和应急分队。2021年9月，组织眉山市应急救援志愿者协会参加四川省首届社会力量水域救援技能竞赛，获1个单项二等奖，2个单项三等奖。

（4）有序推动森林防灭火专项整治，森林防灭火工作成效显著。印制省、市《2021年森林防火命令》20000份，设置火源检查点、宣传点和祭祀鲜花发放点共104个。累计投入11381.51万元，加强防灭火基础设施建设。全市巡山护林队伍调整优化后共计1253人，熊猫护林员APP上线率达90%以上。2021年3月29日至30日，省委书记彭清华莅眉调研，对我市森林防灭火工作给予了充分肯定；2021年5月13日，国务委员王勇、应急管理部部长黄明一行莅眉调研，对我市防汛减灾、森林防灭火等工作给予了充分肯定。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2600.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加486.86万元，增长23.04%。主要变动原因是新增人员及工资变动导致人员经费增加325万元，新增四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金240万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2458.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2457.64万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.71万元，占0.03%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2600.14万元，其中：基本支出1422.70万元，占54.72%；项目支出1177.44万元，占45.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2599.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加492.15万元，增长23.35%。主要变动原因是新增人员及工资变动导致人员经费增加325万元，新增四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金240万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2599.43万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加641.82万元，增长32.79%。主要变动原因是新增人员及工资变动导致人员经费增加325万元，新增四川省应急救援能力提升行动计划项目补助资金240万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2599.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出138.30万元，占5.32%；卫生健康支出57.93万元，占2.23%；住房保障支出(类)64.36万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出（类）2338.84万元，占89.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2599.43，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为9.90万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为85.81万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为42.23万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.22万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.71万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.36万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为998.82万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为354.96万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为291.29万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为107.74万元，完成预算100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为68.42万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为134.99万元，完成预算100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为85.69万元，完成预算100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算为133.46万元，完成预算100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.49万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为23.98万元，完成预算100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1421.99万元，其中：

人员经费1253.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费168.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为94.30万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府有关规定，厉行节约，严格公务接待管理、车辆管理和报销审批。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算92.20万元，占97.77%；公务接待费支出决算2.10万元，占2.23%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是本年度无因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出92.20万元,完成预算99.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加77.91万元，增长545.21%。主要原因是按公务用车管理规定，2021年处置了两辆公务用车后按批准新购置了两辆公务用车。

其中：公务用车购置支出74.29万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额74.29万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于安全生产应急救援抢险。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.91万元。主要用于安全生产应急救援抢险、安全生产执法检查、安全事故调查处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.10万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2020年增加0.78万元，增长59.10%。主要原因是工作职能、工作任务增加，导致了公务接待费支出的增加。其中：

国内公务接待支出2.10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出2.10万元，具体内容包括：用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市应急管理局机关运行经费支出168.48万元，比2020年增加15.45万元，增长10.10%。主要原因是工作职能、工作任务增加，导致了人力物力支出增大。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市应急管理局政府采购支出总额365.41万元，其中：政府采购货物支出264.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.47万元。主要用于安全生产办公设备购置和专用设备购置，安生产生评估等服务费购买。授予中小企业合同金额268.55万元，占政府采购支出总额的73.49%，其中：授予小微企业合同金额268.55万元，占政府采购支出总额的73.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市应急管理局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对自然灾害综合风险普查、森林防灭火装备采购项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对28个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、同级政府部门转账等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）引进人才费用（项）：指引进人才补助、引智成果推广等方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指其他用于森林消防方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：指抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：指地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：指防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

自然灾害综合风险普查项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市应急管理局167101		实施单位	眉山市应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200	执行数：	168.28
		其中： 财政拨款	200	其中： 财政拨款	168.28
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1. 编制应急系统专题实施方案，并组织区县开展相关业务培训工作；2.针对各级（市、县、乡镇）开展普查对象清查工作，摸清普查对象数量、分布和规模；3.开展应急系统综合要素调查工作，完成市级内外业调查、数据填报和审核上报工作；4.利用本地区主流媒体配合并落实国、省普查宣传的具体内容。5.归集眉山天府新区、各县区普查调查数据成果，并按照国、省相关技术规范进行质检核查和成果汇交。			1.编制了《眉山市第一次全国自然灾害综合风险普查综合要素调查实施方案》《工作通报制度》《工作协调调度制度》；并组织各区县开展了承灾体调查、家庭减灾能力调查、历史灾害调查等相关业务培训。2.已完成全市范围内应急系统普查对象清查工作。3.完成应急系统调查数据录入填报和质检核查工作。全市累计填报调查数据15528条，其中承灾体1988条、减灾资源能力8596条、历史灾害4984条。4.结“5.12”“10.13”等重大时间节点，积极开展普查宣传工作，全市开通10条公交宣传线路，并在380辆公交车上滚动播放视频；制作的风险普查之歌《告诉我》MV入选国务院普查办宣传展播作品。5.针对全面调查内容，组织交通、住建、水利、林业、应急、自然资源、气象等普查行业部门开展了数据质检工作，并将调查数据进行纵向汇交。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	调查任务覆盖区数量	7	7
			市、县两级普查对象清查覆盖率	≧95%	100%
			调查任务完成率	≧80%	100%
			普查宣传工作覆盖的县级行政区比例	100%	100%
			普查人员参与培训的覆盖率	≧95%	100%
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≧90%	98.6%
		时效指标	各项任务按进度开展 偏差程度	偏差一个月以内	按时完成
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效
	效益 指标	经济效益  指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	效果显著
		社会效益  指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	效果显著
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	无
	满意 度指标	满意度 指标	满意度指标	≧90%	98%

森林防灭火装备采购项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市应急管理局167101		实施单位	眉山市应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	148.29
		其中： 财政拨款	148.29	其中： 财政拨款	148.29
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成市本级150万森林防灭火物资储备。			通过政府采购采购森林防灭火物资装备价值148.29万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	扑火服（含头盔、手套、鞋子）数量	50套	50套
			单兵装备包数量	50个	50个
			个人随身装备数量	50套	50套
			自吸消防泵数量	2台	2台
			灭火水枪	10套	10套
			高压消防泵	20台	20台
			风力灭火机	10台	10台
			油锯	10台	10台
			新型环保高分子凝胶灭火剂	0.5顿	0.5顿
		质量指标	装备合格率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2021.12	2021.6
		成本指标	采购成本	150万元	148.29万元
	效益 指标	经济效益  指标	无
		社会效益  指标	提高森林防灭火救援处置能力，降低火灾损失。
		生态效益  指标	无
		可持续影响 指标	无
	满意 度指标	满意度 指标	森林防灭火队伍满意度	≧90%	≧90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表