2020年度

眉山市广电公共服务中心决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ........... ..........4

二、机构设置......................................................................... ................... .........4

第二部分部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ....6

一、收入支出决算总体情况说明............................. ............................ .. ...... ......6

二、收入决算情况说明........................................... .. ...... ........... . ........... .... ........6

三、支出决算情况说明...................................... ............ ........... . ............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况明................................ .............. . ..............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情明....................................... . ..................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明............... ........... ............ .... .10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................ . ........... ................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................... ........... ........ ..............12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................... ........... ... ...................12

十、其他重要事项的情况说明................................... ...... ........... ........ ..............12

第三部分名词解释............................. ............... ............... ...................23

第四部分附件................... ............... ............... .....................................26

附件1.............................. .. ..................................................................................26

附件2................................................................................... .. .............................29

第五部分 附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ ......35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；负责监测全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；负责无线数字电视运行服务工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、完成了2020年市本级（东坡区）有线广播电视户户通运行维护服务项目政府采购工作，分上半年和下半年对运行维护服务执行情况进行了检查和验收，并按省局要求完成了资金拨付工作。

2、重大节日重要保障期，提前作好预案，加强巡查，各发射站24小时值班值守，确保了地面数字电视安全发射播出。

3、完成了东坡区白马发射站2020年度地面数字电视设备运行代维代管服务工作的检查验收、资金拨付和2021年度代维代管服务项目的采购。

4、投资14.5万元，在东坡区建成29个广电公共服务网点。

5、白马机站建设。一是投资9.8898万余元对白马发射站防雷设施进行了整改。二是投资2633元对白马发射站消防设施进行了整改完善。三是投资9.8万元对白马发射站机房渗水进行了维护整改。

6、完成了对东坡区直播卫星入户调查，录入APP用户1.9万户。

7、协助配合局广电科完成了全市广播电视安全播出和节目监看平台建设工作。

8、扶贫工作。中心组织党员“结对帮扶”，参与结对帮扶的人数16人，帮扶贫困户7户。全年慰问贫困户发放慰问金1.64万元，为贫困户安装电视接收设备53户。通过结对帮扶，所有贫困户均达到或超过脱贫标准，且无返贫现象，全面完成了结对帮扶任务。

二、机构设置

内设机构：综合部、事业部、技术部、财务部。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计699.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加25.38万元，增长3.76%。主要变动原因新进人员在预算后。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计634.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.86万元，占71.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入183.54万元，占28.93%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计610.25万元，其中：基本支出372.86万元，占61.10%；项目支出237.39万元，占38.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计476.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.72万元，下降3.78%。主要变动原因是新进人员在预算后。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出426.27万元，占本年支出合计的69.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少43.31万元，下降9.22%。主要变动原因是新进人员在预算后。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出426.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出352.38万元，占82.67%；社会保障和就业（类）支出38.13万元，占8.94%；卫生健康支出16.69万元，占3.92%；住房保障支出19.07万元，占4.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为426.27，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为298.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.10万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为21.80万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为7.40万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为18.11万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.71万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.69万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出372.84万元，其中：

人员经费320.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费52.67万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

   国内公务接待支出0万元。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2020年，四川省眉山市广电公共服务中心机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

   （二）政府采购支出情况

   2020年，四川省眉山市广电公共服务中心政府采购支出总额143.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.28万元。主要用于2020年广播电视户户通运行维护服务专项采购支出、办公设备购置及其他交通费支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2020年12月31日，四川省眉山市广电公共服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

   2020年中心严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，各项收入均完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行政府采购制度，无超预算采购，对于无预算采购的做到向财政请示批准后再行采购。全年部门预算管理完成良好。

   1.项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映“后勤物管服务专项经费”“办公设备购置”“双创经费”“公共服务网点运行维护”“2020年眉山市地面数字电视代维代管服务”“眉山市东坡区2020年有线广播电视户户通运行维护服务”6个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算约1.9992万元，执行数为1.9992万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位正常运行。

   （2）办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工日常工作，定点采购了台式电脑及打印机各一台。

   （3）双创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.0008万元，执行数为2.0008万元，完成预算的100%。通过项目实施，整治环境卫生市容市貌、老旧小区院落等，保障兴隆街、大北街、环湖中路及珠市西街双创工作，确保“双创”工作落到实处。

   （4）公共服务网点运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强和规范公共服务网点维护，提升广播电视公共服务的质量和效能。

   （5）2020年眉山市地面数字电视代维代管服务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元，通过采购合同金额为42.5万元，收到主管部门拨款42.5万，实际执行数为42.5万元。通过项目实施，保证5个发射基站正常运行，满足人民群众日益增长的物质文化需要，群众满意度不断提升。

   （6）眉山市东坡区2020年有线广播电视户户通运行维护服务项目运行维护服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，通过采购合同金额为99万元，收到主管部门拨款99万，实际执行数为99万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障原有广播电视村村通、户户通和52个广播电视公共服务网点等用户设备设施、元器件、传输链路等出现的故障进行及时高效运行维护服务，确保广大人民群众及时、稳定的收看广播电视节目，满足广大人民群众日益增长的文化需求，提升公共文化服务能力，增强党政舆论宣传主阵地使命感。

2.部门绩效评价结果。

本中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市广电公共服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市广电公共服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

眉山市广电公共服务中心为眉山市文化广播电视和旅游局下属正科级事业单位。内设机构：综合部、事业部、技术部、财务部。

1. 机构职能。

   负责全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；负责监测全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；负责无线数字电视运行服务工作。

2. 人员概况。

   2020年年末事业编制24人，在职人员24人，退休2人。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2020年本年收入合计634.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.86万元，占71.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入183.54万元，占28.93%。

3. 部门财政资金支出情况。

   2020年本年支出合计610.25万元，其中：基本支出372.86万元，占61.10%；项目支出237.39万元，占38.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   2020年中心严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，各项收入均完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，完整编制政府采购预算，不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行政府采购制度，无超预算采购，对于无预算采购的做到向财政请示批准后再行采购。全年部门预算管理完成良好。

   （二）结果应用情况。

   部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。进一步确保广大人民群众及时、稳定的收看广播电视节目，满足广大人民群众日益增长的文化需求，提升公共文化服务能力，群众的满意度得到了提高。全年完成了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   中心2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

4. 存在问题。

   内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

5. 改进建议。

   1、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

   2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行广播电视为群众服务的职能。

   附件2

   眉山市广电公共服务中心

   项目2020年绩效评价报告

   一、项目基本情况

   （一）后勤物管服务专项经费项目，年初预算1.9992万元。中心在职职工24人，在眉山市广播电视台8楼办公，每年向电视台缴纳物管及维护费等，全年预算完成率100%。

   （二）办公设备购置项目，预算1.1万元。为保障职工日常工作，定点采购了台式电脑及打印机，全年预算完成率100%。

   （三）双创工作经费项目，预算2.0008万元。我单位联系兴隆街、大北街、环湖中路及珠市西街双创工作，积极开展宣传引导工作，整治环境卫生及老旧小区院落等，确保“双创”工作落到实处。全年预算完成率100%。

   （四）公共服务网点运行维护项目，预算3.4万元。用于进一步加强和规范公共服务网点维护，提升广播电视公共服务的质量和效能。全年预算完成率100%。

   二、评价工作开展情况

   对于项目评价组成了专门的评价小组，对项目的立项、资金的使用，项目实施是否符合相关管理制度，最终达到的社会效益及群众满意度都进行了逐一评价。目标任务圆满完成。

   三、综合评价结论

   综合评价结果较好。

   四、绩效评价分析

   后勤物管服务专项经费让职工享有一个整洁舒适的办公环境，得到大家一致好评。购置电脑及打印机，保证了日常工作的正常开展。双创工作开展得有声有色，老旧小区环境卫生得到大力改善，群众幸福感增强。公共服务网点运行维护经费制作了网点授权牌，同时保证东坡区52个网点正常运行，满足人民群众日益增长的物质文化需要，群众满意度不断提升。

   五、存在主要问题

   部门预算项目经费缺口较大。

   六、相关措施建议

   科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

   眉山市广电公共服务中心

   关于2020年度广播电视户户通专项资金

   项目支出绩效评价报告

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1.眉山市东坡区2020年有线广播电视户户通项目运行维护服务项目，预算金额100万，最终采购合同价99万。该项目涉及到16个乡镇1908个自然村5万户左右（该区广播电视村村通已全覆盖8年），以及涉及全区52个广播电视公共服务网点的运行维护服务工作。主要针对原有广播电视村村通、户户通和52个广播电视公共服务网点等用户设备设施、元器件、传输链路等出现的故障进行及时高效运行维护服务，确保广大人民群众及时、稳定的收看广播电视节目，满足广大人民群众日益增长的文化需求，提升公共文化服务能力，增强党政舆论宣传主阵地使命感。

   2.2020年眉山市地面数字电视代维代管服务项目，预

   算金额49万，最终采购合同价42.5万。该项目为确保广大人民群众的基本文化权益，满足人民群众日益增长的物质文化需要。主要针对东坡区白马镇铁炉村发射站。包含播出传输设备电费、空调降温电费，柴油发电机油料费。播出传输设备代管代维服务费全年约40多万，包含日常检修维护车辆使用费，人员人工费及请相关厂商、机构到台检测维护费用，设备返回厂商维修费用等。

   （二）项目绩效目标。

   2个项目计划使用户户通专项资金149万元，实际最终采购合同价141.5万元。此项目确保广播电视发射台配套基础设施不断完善，中央、省广播电视节目设备正常运行，发挥传播知识、传播文明、健康娱乐的主渠道功能，促进社会主义和谐新农村建设。

   (二)项目安排依据

   严格按照《四川省广播电视局关于印发〈2020年广播电视民生实事实施方案〉的通知》、《广播电视四川省公共文化服务体系建设（广播电视户户通工程运行维护）专项资金管理办法》文件规定，与局广电科结合工作实际，在项目申报工作中，严格按相关程序和财政的规定来做，确保财政资金效益最大化。

   二、项目实施及管理情况

   （一）资金计划到位及使用情况

   1.资金计划及到位。主管局市文化广播电视和旅游局根据项目进度足额下达户户通运行维护专项经费141.5万元。

   2.资金使用。按照《四川省广播电视局关于印发〈2020年广播电视民生实事实施方案〉的通知》文件规定，严格监管项目进度，及时组织验收，验收合格后支付标准2020年4月30日前资金拨付不低于10%，6月30日前拨付达60%以上，10月31日前资金拨付达100%。所有票据及佐证资料合法、完整。

   （二）财务管理情况

   我单位财务管理制度较健全，在资金支付过程中严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到专款专用。

   （三）项目组织实施情况

   项目均由事业部牵头实施，严格按照政府采购规定进行，具体实施流程：业务部门提出项目方案和预算—报中心领导审核上党组会研究启动—委托代理公司进行采购—确定中标单位后审议签订合同—合同需要经党组会审议通过—执行合同—对项目实施情况进行验收—根据合同规定审核付款。为确保项目建设质量、建设进度、资金安全，在项目实施的全过程均强化了监督管理工作。

   四、项目绩效情况

   全面完成目标任务。广播电视“村村通”光纤网络运行维护；广播电视“户户通”运行维护；广播电视公共服务网点运行与维护。接故障保修电话后及时修复，并按要求做好维修、维护记录。每月及时上交各类维护记录台账。在中心抽查结果中显示，群众对此满意度很高。

   五、项目效果情况

   广播电视户户通运行维护是农村构建和谐社会，建设社会主义新农村，改善民生的重要举措。工程采用直播卫星和无线地面数字电视方式，直接进村入户完成民生工程建设，达到了电视节目多，质量好，安全可靠的效果，是解决群众收听、收看广播电视节目最直接、最可靠的方式，使贫困户看电视的质量得到了有效提升，精神需求得到更大满足。

   第五部分附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表