2020年度

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

（眉山三苏祠博物馆）

部门决算

 

目录

公开时间：2021年9月28 日

第一部分 部门概况（p4-9）

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明(P10-24)

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释(p25-27)

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作；负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

3.负责博物馆爱国主义教育基地、廉洁文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

4.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

5.负责三苏祠、东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

6.统筹协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出所。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）强主体、抓整改，党建工作推进有力。

高质量完成巡察整改工作。2020年3月26日，市委第一巡察组向我委反馈了巡察意见，中肯的指出我委需要整改落实的34个问题。针对巡察反馈的问题，我委领导班子高度重视、深刻反思、认真整改、坚决逗硬，成立整改工作领导小组，制定整改方案，分解整改任务，明确整改期限，落实专人负责，强化跟踪督查，转化整改成果。经过近三个月来的努力，巡察问题全部整改到位，圆满完成巡察整改任务。

夯实党建工作基础，党建工作扎实有力。积极开展“不忘初心、牢记使命”专题活动，严格落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，开展支部书记讲“党建暨党风廉政建设”党课4次，邀请市纪委派驻市委宣传部纪检组组长万凯讲党课1次。制定《非政府采购业务管理办法（试行）》《公务出行保障办法》《眉山东坡宋城文化旅游发展有限公司“三重一大”事项决策制度》等制度措施。

   （二）抓项目、宽思路，三苏祠发展更趋成熟化。

2017年，慕新海书记提出建设“七个一”工程，打造三苏祠精品博物馆的文旅发展新理念，我委按照书记指示，准确把握其本质，持之以恒，久久为功，出实招、下深水推动各项措施落实落地。经过这几年的发展，三苏祠的发展态势越来越好，运转模式更趋成熟化，进入了良性发展的轨道。主要表现在：

第一重大项目推进有序。三苏祠文物库房、展厅改造提升工程完成基坑排桩支护，基坑土方开挖，进入地上钢筋混凝土框架结构施工，工程总量完成比例60%；完成东坡书院南堂基地文化氛围营造；完成三苏祠消防维保、清淤池修建、保洁服务、三苏祠商标代理、智慧导览系统建设等十多个项目的竞争性谈判和招投标工作。

第二文物保护利用更加规范。征集赵树同墨块、墨具75件/套，馆藏文物更加丰富。制定了《眉山三苏祠博物馆文物库房藏品分类管理方案》，藏品保护和管理更加专业化、科学化。对考古发掘的宋代水渠进行了原址保护。

第三文化研究成果丰富。三苏祠丛书《名人与三苏祠》《藏在门廊上的语言艺术——三苏祠匾额楹联赏析》进入出版阶段；在《蜀学》《乐山师范学院学报》《书院文化论坛》等学术期刊、网络平台、学术研讨会发表文章14篇；撰写推出科普文章10篇。参与《三苏文化在成渝双城经济圈文化建设中的价值重构》《国图公开课——苏东坡故事》课题2个。

第四宣传活动影响力日增。一是与疫情结合，做好宣传引领。疫情期间，推出方便游客的免费金牌解说VR带你游苏祠视频，播放量上千次；减免三苏祠商铺租赁资金3个月；发表宋代瘟疫与东坡《圣散子》和《坚守初心 携手抗疫——致三苏祠全体党员干部的一封信》等文章，引导党员干部和群众正确防疫；发布通告向医务工作者免费开放一年，向所有医务人员致敬；举办了“聆听古今抗疫故事，敬献英雄千年丹荔”的特殊品荔枝直播活动，邀请疫情期间眉山市援湖北医疗队30名队员和全国抗疫最美家庭获奖者赵登祥祖孙3人，一起分享抗疫故事，品尝东坡丹荔，传承东坡精神。二是与市委市政府重大活动结合，做好文化引领。对东坡书院开院，东坡文化国际高峰学术论坛进行宣传报道。三是与三苏祠四季特点结合，做好特色报道。春季海棠花开，在腾讯新闻发表《三苏祠海棠花开 故烧高烛照红妆》文章，夏季荔枝成熟之际，策划组织开展了荔枝活动；冬季银杏叶金黄动人，举办了银杏摄影展活动，展现千年银杏的静态与动态美。四是与三苏、宋代文化结合，做好专题报道。与万科眉州文化村合作策划郦波专题讲座《三苏诗词与当代精神》，引起巨大反响；开展“三苏父子“青春照”，可是你我意中人”活动，推出“做一天宋朝人”系列主题活动，感受宋人雅致生活；五是与产业结合，做好品牌宣传。推出三苏父子新形象;与眉山市展通公交客运有限公司合作将三苏IP形象植入16辆13路公交车身内外。

第五文化品牌建设更加深入。一是组建了东坡书院组织机构。二是宋城公司与管委会实现了政企分开。三是文化IP产业链初步构建。四是公益+商业的运作模式更趋成熟化。

五是文创开发合作力度增强。联合市非遗中心、市歌舞剧院、市文化馆、市图书馆等文化单位，整合资源，定制三苏祠、东坡书院更多常态性的有文化主题的产品，沉浸式体验活动，建立苏东坡文化创意生活馆微信小程序。六是资金申报力度加强。东坡书院研学旅行南堂基地改造装修项目申报市级文产专项资金和四川省文化产业发展资金。

第六园林景观更具观赏性。完成连鳌山、南堂等处景观调整，园林景观美化度提升，完成水体环境整治，三苏祠水面清澈，游鱼如梭；完成南堂屋面维修，病虫害防治，植被养护等工作，园林生态环境舒适怡人。

第七景区服务品质再上新台阶。学雷锋志愿服务队团队人数达到356人，全年累计服务时长2108小时，被团省委、省少工委评为“红领巾志愿服务岗”。讲解员获2020年四川省导游选拔赛三等奖；加强景区环境治理，制止商铺占道经营，劝退游商小贩1000余次，清理“牛皮癣”200余张，主动纠正悬挂不规范的店旗1000余次，劝导商户降低噪音200余次。接受热线建议共计21起，满意度和办结率100%。

第八安全保卫工作让人放心。开展消防实战演练10次，培训100余人次，举办安消防知识及技能讲座8次，定期开展专项安全检查20余次；面对重大疫情和汛期内涝严峻局面，积极应对，妥善处置，未发生一起安全事故。

第九接待工作受到肯定。圆满完成原外交部部长李肇星、全国人大委员吉狄马加、博鳌亚洲论坛秘书长李保东、文旅部副部长张旭等重要领导及嘉宾的接待工作。

第十人才队伍建设更加出彩。完成10名管理岗同志晋升、5名专业技术人员晋升、2名试用期人员转正、2名高层次人才引进、2名劳务派遣自聘人员新进工作；通过社会化公开招聘风景园林、中国古代文学2人，已完成笔试、面试；完成东坡宋城公司中层干部招聘；组织完成26人2020年度专业技术人员教育网络教育学习，2名同志参加市级岗前培训班，协调职工参加《民法典》《医疗保险政策学习》、成德眉资同城化大讲堂、东坡文化大讲堂、三苏文化大讲堂、消防培训、职工安全教育等各类讲座、培训。

（三）打基础、补短板，夯实5A景区创建基础。

对标5A级景区旅游厕所标准，对消防门、式苏轩旅游厕所进行改造升级。对东坡书院、园林景观和绿化环境进行进一步调整和提升。契合《“水润眉州”策划与规划——眉山市游赏水系规划》规划精神，提出构建“四横、三纵、两湖”游赏水系、打造以三苏祠为核心的东坡故里文化旅游景区的发展思路。

二、机构设置

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2808.5万元，支出总计2773.46万元，年终结转结余35.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少378.55万元，下降11.88%。主要变动原因是式苏轩、文物库房展厅改造提升工程支付工程进度款减少。

 

           

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2808.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                                            

                           

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2773.46万元，其中：基本支出894.4万元，占32.25%；项目支出1879.15万元，占67.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2808.5万元，支出总计2773.46万元，年终结转结余35.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少378.55万元，下降11.88%。主要变动原因是式苏轩、文物库房展厅改造提升工程支付工程进度款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2773.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少413.59万元，下降12.98%。主要变动原因是式苏轩、文物库房展厅改造提升工程支付工程进度款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2773.46万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2723.96万元，占98.22%；社会保障和就业支出（类）25.55万元，占0.92%；卫生健康支出（类）支出11.18万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出12.77万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2773.46，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为55.66万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）: 支出决算为76.3万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）: 支出决算为302.8万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为2264.19万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1   7.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.5      2 万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.18万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出894.33万元，其中：

人员经费483.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费410.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件规定，压缩了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占60.53%；公务接待费支出决算1.93万元，占39.47%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2019年持平，主要原因是无相关发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算98.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.96万元。主要原因是2019无相关发生额。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.93万元，完成预算64.33%。公务接待费支出决算比2019年增加1.93万元。主要原因是2019年无相关发生额。其中：

国内公务接待支出1.93万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，156人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：（1）接待扬州瘦西湖风景管理处一行12人，0.12万元；（2）接待宜宾市“两海”示范区管委会人员一行10人，0.11万元；（3）接待荣县文物管理所曾德同志一行4人，0.06万元；（4）接待汶川家国情怀书院一行14人，0.19万元；（5）接待彭祖山发展推进中心一行7人，0.1万元；（6）接待皇泽寺博物馆一行7人，0.09万元；（7）接待文安县人民政府来馆学习交流一行5人 ，0.08万元；（8）接待四川省教育装备行业协会劳动和实践教育专业委员会调研基地一行6人，0.08万元；（9）接待浏阳市苏氏四仲堂系东坡公后裔宗亲餐费一行11人，0.15万元；（10）接待四川三古之旅游管理有限公司一行8人，0.11万元；（11）接待四川欧美同学会四川留学人员联谊会一行28人，0.3万元；（12）接待眉山市社科联来馆调研一行10人，0.14万元；（13）接待成都市委统战部文化交流中心一行24人，0.25万元；（14）接待杜甫草堂一行7人，0.09万元；（15）接待人民日报社一行3人，0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市东坡文化旅游景区管理委员会无机关运行经费支出。与2019年相比，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市东坡文化旅游景区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市东坡文化旅游景区管理委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位日常办公使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对式苏轩、文物库房展厅改造提升工程项目、眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照市委有关工作的安排，从工作部署、工作进程、资金划拨等方面看，预算总体情况良好，自评结果良好。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看这2个项目的数量指标和质量指标完成度较好，提升了社会影响力，增进了文化影响力，提高了文物事业的可持续发展，更好的服务于大众。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目””眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行”“2020年度《苏轼书法全集》编撰经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.（1）式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2600万元，执行数为980万元，完成预算的37.69%。通过项目实施，一是扩大文物收藏和展陈空间；二是改善文物保存环境；三是提升文物展陈水平；四是加强馆际交流；五是实现“真宝贝、真东西、真体验”目标；六是为创建国家一级博物馆打下基础。该项目建成后实现以文促旅，以旅彰文，打造成三苏祠博物馆的又一张亮丽名片；吸引更多游客来三苏祠参观，进一步提升眉山和三苏祠的知名度、美誉度，进一步提升社会效益和经济效益。发现的主要问题：受施工条件影响，工程施工难度大；受考古发掘及暴雨影响，工期延长。下一步改进措施：在规范和保证工程质量的前提下，赶工期争取早日竣工。

（2）眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设、维护、管理景区内基础设施和公共设施，保护景区内文化与自然遗产，处理景区安全事故、制定突发事件的预防机制，

监督景区内的各种经营活动。发现的主要问题：景区位于眉山老城区，商业区和住宅区多，人流量大，交通拥堵，每逢国庆、春节大假，游客进出难、停车难。下一步改进措施：加强景区治安、交通、卫生、市容市貌的维护，给游客提供卫生安全的参观环境。协调周边街道、单位为游客提供假日临时停车位。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		2600	执行数:	980
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	一是扩大文物收藏和展陈空间； 二是改善文物保存环境； 三是提升文物展陈水平； 四是加强馆际交流； 五是实现“真宝贝、真东西、真体验”目标；六是为创建国家一级博物馆打下基础。 该项目建成后扩大了展示的空间，实现以文促旅，以旅彰文，打造成三苏祠博物馆的又一张亮丽名片；吸引更多的游客来三苏祠参观，提高了眉山、三苏祠的知名度，增加更多的社会效益和经济效益。			式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目， 已完成文物封存转移、监控和消防改迁及新建、进场道、施工区域原旧房拆除，树木移植，基坑排桩支护，基坑土方开挖。基础结构已全部完成，现正在进入木质结构施工阶段。截至目前已完成项目计划60%。质量合格，各分项完成情况基本按照计划进度进行，满足设计标准和要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	总建筑面积约3000平方米	1、比照国家一级博物馆，国家AAAAA级旅游景区评定标准要求，不断提高眉山文化的知名度和影响力。 2、保持古风古韵，减少商业包裹氛围，多渠道、多途径推进博物馆展陈实现有真东西、真宝贝、真体验。 3、瞄准国内外名人名家展陈，着手对接联展、巡展、借展等工作。	式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目， 已完成文物封存转移、监控和消防改迁及新建、进场道、施工区域原旧房拆除，树木移植，基坑排桩支护，基坑土方开挖。基础结构已全部完成，现正在进入木质结构施工阶段。截至目前已完成项目计划60%。质量合格，各分项完成情况基本按照计划进度进行，满足设计标准和要求。
	项目完成指标	效益指标	增加文物收藏、保护	≥98%	正在建设中
	项目完成指标	社会指标	传承东坡文化，增加三苏祠馆藏作品，加强对外交流	≥96%	正在建设中
	项目完成指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	正在建设中

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			眉山东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行
预算单位			眉山三苏祠博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		200	执行数:	200
	其中-财政拨款:		200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、建设、维护、管理景区内基础设施和施； 2、保护景区内文化与自然遗产； 3、处理景区安全事故、制定突发事件的预防机制； 4、监督景区内的各种经营活动； 5、负责景区内环境卫生清扫运转、市政设施维护、园林绿化及养护、市容市貌秩序、等管理工作；  6、负责景区内社会治安和服务业管理等工作。通过加强“东坡宋城”区域景区管理，着力把“东坡宋城”建设为历史文化名城核心区、三苏文化集中展示区、文化产业发展示范区，建设为眉山对外的形象窗口，眉山靓丽的名片。			严格落实安保、卫生考核制度，坚持制度管理。由科室人员与服务单位现场负责人组成双人巡查岗，每天对景区安保、卫生保洁情况进行巡查抽检，严格按照考核细则进行现场评分，同时给予安保、卫生保洁服务中涌现出的好人好事进行加分奖励，实行动态管理。加强日常巡查，指定专人统筹协调景区日常管理工作，重点对卫生、安全、设施进行巡查，发现问题及时整改、及时维护，有力保证了景区的安全、和谐、稳定、有序运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	景区设施设备维护	2020年按年初计划按时按质量完成了景区市政设施维护、三苏纪念馆多媒体设备设施维修、零星维修维护；更换街道光能节能灯，完成了景区内日常环境卫生清扫运转，景区园林绿化及养护；市容市貌秩序、景区内社会治安和服务业管理等工作。	2020年按年初计划按时按质量完成了景区市政设施维护、三苏纪念馆多媒体设备设施维修、零星维修维护；更换街道光能节能灯，完成了景区内日常环境卫生清扫运转，景区园林绿化及养护；市容市貌秩序、景区内社会治安和服务业管理等工作。
	项目完成指标	质量指标	景区秩序井然，环境整洁有序，零安全事故	≥95%	≥95%
	项目完成指标	满意度指标	游客及市民满意度	≥96%	≥96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目、眉山东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文化保护（项）：指眉山三苏祠博物馆文物保护支出经费。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指眉山市东坡文化旅游景区管理委员会日常运行经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位人员职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会，是市人民政府直属的公益一类事业单位，内设机构13个，核定事业编制60名，目前在编在岗人员43人。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作；负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

3.负责博物馆爱国主义教育基地、廉洁文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

4.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

5.负责三苏祠、东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

6.统筹协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出所。

7.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2020年末在职职工56人，其中事业人员43人（事业工勤计入事业人员）、控制数人员2人、临聘人员11人，退休人员42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位财政资金收入合计2808.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我单位财政资金支出合计2773.46万元，年末结转结余35.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

部门绩效目标要素完整，并进行了细化量化；项目数量已完成，完成情况达到了预期绩效目标；年度预算编制比较科学准确。
    2.预算执行
    部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，日常公用经费、项目经费支出等科目年初预算数与决算数一致；部门开展了绩效运行监控，部门预算实际支出进度基本上达到要求，预算执行情况良好。

3.完成结果                               

部门预算项目12月预算执行进度达到100%，年终决算执行情况较好；根据财政审核结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

（二）结果应用情况

部门绩效目标以及部门整体绩效自评情况已随同预决算进行了公开、部门整体支出绩效未出现需要整改的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对部门预算管理、专项预算管理、绩效目标三方面的实施情况和完成结果的评价，我部门整体支出绩效情况良好。

（三）存在问题

部门虽开展了绩效运行监控，但在实际支出中，细化程度不够；其次，对部门公用经费及公用支出的控制力度不够。

（三）改进建议

1.加强预算编制管理，提高预算执行度。完善单位预算编制管理，认真清理单位的项目支出情况，组织项目申报，提高预算编制的准确性。同时实施支出进度定期通报、支出预算执行考核等措施，提高资金使用效率。

2.加强预算管理信息化建设。完善单位相关内部控制制度，坚持把信息化建设作为促进单位实现科学化精细化管理的突破口，通过各项业务应用系统建设与升级改造，不断增强单位预算管理的技术支撑能力。

3.加强业务培训。加强单位管理业务和绩效评价工作业务培训，促使相关科室切实树立支出绩效意识，推进预算支出绩效评价工作。

式苏轩文物库房展厅、改造提升工程项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．三苏祠博物馆北侧式苏轩文物库房及展厅为钢混结构的仿古建筑，设施简陋，形态与周边建筑不协调，并存在消防和安全隐患，不能满足文物保管和展陈功能。建设方案为将原有建筑进行拆除，按传统制式，使用传统材料、传统工艺，建设一座形态优美、设施齐全、安全保障的式苏轩文物展厅和库房。

2.建设内容包括六大项目：土建工程、室内装修与展陈、安装工程（给排水工程、电气工程、消防工程、燃气工程、变配电工程、通风工程、照明及防雷工程、空调工程、智能化工程）、总图工程（土石方工程、室外管网、景观绿化、道路广场、围墙挡墙、保护性拆除）、预防性保护工程（恒温恒湿净化过滤系统、智能展柜、氮气系统、无线传感环境监控系统、文物封存转移、预防性方案设计）、安防工程（防盗系统、监控系统、对讲系统、门禁系统、临时消防、安防措施）等。

3.项目建设用地面积2477.45㎡（合3.7亩），建筑面积3706.20m⟡，地上建筑面积1952.99m⟡，地下建筑面积1753.21m⟡。其中公共区及展示区面积2113.11m⟡，业务研究及库房面积2113.11m⟡，办公管理及设备面积371.48m⟡。地上2层为木结构，地下1层为钢筋混凝土框架结构。

（二）项目绩效目标

1.比照国家一级博物馆，国家AAAAA级旅游景区评定标准要求，不断提高眉山文化的知名度和影响力。

2.保持古风古韵，减少商业包裹氛围，多渠道、多途径推进博物馆展陈实现有真东西、真宝贝、真体验。

3.瞄准国内外名人名家展陈，着手对接联展、巡展、借展等工作。

4.打造一条精品文化旅游路线。

（三）项目自评步骤及方法

1.成立项目建设领导小组

为了式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目顺利开展，我们成立了项目领导小组，责任、职责、分工明确，出现问题、难题等及时解决，保障项目的实施和工程的进度。

2.工程项目跟踪审计

由于项目为市上的重点建设项目，市审计局指派审计机构进驻场实施全过程跟踪审计。对工程建设中工程量、重大设备及材料采购、新增设计变更、隐蔽工程等及时签证审核，为工程建设的全过程严格把关。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年4月26日，市发改委批复三苏祠博物馆式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目可行性研究报告（眉市发改社〔2018〕150号），项目总投资：5388.68万元。

（二）资金情况

1．资金计划及到位。式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目总投资5388.68万元。

2．资金使用。按相关专项资金管理办法规定和预算管理要求，合理安排使用专项资金，加强了资金管理，保证了专款专用及使用范围。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，项目资金由单位财务部负责核算管理，严格按相关专项资金管理办法和预算管理要求，合理安排使用专项资金，按工程进度及时支付建设项目资金，加强了资金管理，支付进度款时由施工单位申请、监理、项目负责人、现场技术负责人、财务负责人、领导签字方可支付。会计核算及账务处理规范，保证了专款专用及使用范围，提高了资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

1.成立项目建设领导小组

为了式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目顺利开展，我们成立了项目领导小组，责任、职责、分工明确，出现问题、难题等及时解决，保障项目的实施和工程的进度。

2.工程项目跟踪审计

由于项目为市上的重点建设项目，市审计局指派审计机构进驻场实施全过程跟踪审计。对工程建设中工程量、重大设备及材料采购、新增设计变更、隐蔽工程等及时签证审核，为工程建设的全过程严格把关。

3.招投标

2018年5月10日，完成了工程代理机构比选，中标单位中通建设工程管理有限公司。2018年7月2日完成了式苏轩文物库房、展厅改造提升工程设计和施工一体化招标工作，中标单位是苏州园林发展股份有限公司、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川衡源工程技术有限公司中标价为4310.31万元。监理中标单位是成都励精工程项目管理有限公司，中标价为126.93万元。

4.项目基建严格按程序执行

式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目在基建上严格按程序执行，设立了该项目负责人、现场技术负责人、监理公司、审计跟踪等机构，对项目进度、工程质量、建设材料、资金支付等有关门制定的签单表、资金申请拨付表。材料和技术上的签单需经设计单位、监理单位、施工单位、项目负责人、现场技术负责人的共同签字，资金申请拨付表需有施工单位的申请、监理单位、项目负责人、现场技术负责人、财务负责人、领导签字方可支付。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目， 2019年1月至2020年11月11日止，已完成文物封存转移、监控和消防改迁及新建、进场道、施工区域原旧房拆除，树木移植，基坑排桩支护，基坑土方开挖。基础结构已全部完成，现正在进入木质结构施工阶段。截至目前已完成项目计划60%。质量合格，各分项完成情况基本按照计划进度进行，满足设计标准和要求。

（二）项目效益情况

三苏祠式苏轩文物库房、展厅改造提升工程项目建设成后，一是扩大文物收藏和展陈空间；二是改善文物保存环境；三是提升文物展陈水平；四是加强馆际交流；五是实现“真宝贝、真东西、真体验”目标；六是为创建国家一级博物馆打下基础。该项目建成后扩大了展示的空间，实现以文促旅，以旅彰文，打造成三苏祠博物馆的又一张亮丽名片；吸引更多的游客来三苏祠参观，提高了眉山、三苏祠的知名度，增加更多的社会效益和经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

（二）存在的问题

力争今后按照项目进度，细化预算编制，确保预算实施的科学有效性。    

（三）相关建议

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表