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| 2020年度眉山市退役军人事务局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-09-28 09:22
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目录 公开时间：2021年9月8日 第一部分部门概况........................................................................................4 一、基本职能及主要工作.............................................................................4 二、机构设置.................................................................................................8 第二部分度部门决算情况说明...................................................................10 一、收入支出决算总体情况说明.................................................................10 二、收入决算情况说明.................................................................................10 三、支出决算情况说明.................................................................................11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................16 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................17 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................18 九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................18 十、其他重要事项的情况说明 .................................................................18 第三部分名词解释........................................................................................26 第四部分附件..................................................................................................29 附件1..............................................................................................................29 附件2..............................................................................................................35 附件3..............................................................................................................38 附件4..............................................................................................................41 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分部门概况 眉山市退役军人事务局是主管拥军优抚和褒扬纪念、退役安置、退役军人政策咨询等事务的市政府工作部门。 （二）2020年重点工作完成情况。 1.“快”字当头抓体系，“两中心两站”建设持续发力。一是落实经费编制场地。市县（区）党委政府坚持把退役军人工作经费纳入财政年度预算，落实经费1327余万元用于四级服务保障体系建设。市县乡镇村（社区）服务中心（站）落实编制178人，其中市县两级服务中心落实编制人数80人，80个乡镇（街道）退役军人服务站落实编制人数98人，842个村（社区）军人服务站落实专（兼）职工作人员1684人。市县乡三级退役军人服务中心（站）办公面积达3300平方米。二是启动信息化平台建设。我市被省厅确定为信息化建设试点单位，经市政府常务会同意，我市退役军人信息化建设项目总投资950万元，并列入市财政资金三年滚动投资计划。目前，我局已聘请专业设计公司完成项目可行性研究报告和初设方案并报市数字经济局立项，项目推进顺利。三是建好用好应急指挥平台。协调市工行出资约70万元，建成市退役军人事务系统应急指挥平台，与省级平台联通和应用，所辖区县应急指挥平台建设全面完成。 2.“管”字为先促引领，广泛凝聚退役军人正能量。一是汇集先进资源。建立完善市、县（区）、乡（镇）三级“退役军人先进典型”资源库，充分发挥先进典型的示范作用。二是创新管理模式。联合市委组织部制发《关于进一步加强退役军人党员教育管理的通知》，从6个方面10条措施加强对退役军人党员的教育管理。利用“智慧党建平台”试点推广“互联网+退役军人服务”模式，实现精准监督和管理。三是发挥示范引领。联合市委宣传部、眉山军分区政治工作处评选“优秀退役军人、优秀军人家属”35名，激励广大退役军人新时代新作为。邀请全国战斗英雄郑家才同志讲红色党课，激发正能量。 3.“稳”字托底解难题，退役军人“满意度”持续提升。一是持续做好信访稳定。全市共接待处理群众来信来访1823件，2034人次，化解1749件，办结率100%，化解率95.94%；信访件次较2019年下降24.6%。二是依法化解遗留问题。深入开展退役军人“矛盾问题攻坚化解年”活动，接待重点人员19次，妥善化解了2件部级挂牌督办案、6件省市县督办案，领导包案化解19个，协调解决4名退役军人因部队移交手续不完备导致多年不能到地方报到遗留问题。 4.“优”字为本强服务，退役军人“幸福感”“荣誉感”明显增强。一是抓重点育亮点。对标省厅制发我局《全市退役军人事务重点工作任务责任分工方案》，将重点工作任务分解给分管领导和牵头科室、县（区）退役军人事务局，明确了完成时限，要求逐一抓好落实，确保不折不扣完成各项重点任务。二是抓安置谋就创。做好退役军人安置，赴浙江温州考察学习退役士兵移交安置“一站式”服务工作先进经验，在仁寿县启动先行试点，明年在全市推广。三是抓优抚和军休。走访慰问抗战老兵，采取入户的方式走访慰问抗战时期在国民党军队服役，后在解放战争中起义投诚编入解放军序列的在乡复员军人16人，发放慰问金和慰问品6.69万元；走访慰问参加过抗日战争，后回乡务农的原国民党抗战老兵38人，发放慰问金和慰问品13.72万元。 5.“深”字为准抓双拥，拥军爱军崇军氛围更加浓厚。市县（区）党委政府坚持将双拥工作纳入各级党政军领导干部绩效考核内容，层层压实双拥政治责任。一是开展慰问活动。市县两级主要领导在春节、“八一”等重要节日，走访慰问驻眉部队，发放慰问金和慰问品共计148余万元。二是双拥模范全域创成。我市成功创建第十一届四川省双拥模范城，6县（区）成功创建第十一届四川省双拥模范（先进）县（区）。三是发放“强军奉献奖”。举办全国爱国拥军模范彭斌茹第三届“强军奉献奖”发放仪式，为191名驻眉部队立功官兵和眉山籍立功官兵发放奖励金84.4万元。四是全力保障“光荣返乡”。组织区县从报到流程、教育培训、就业创业、移交安置、用工信息多角度多维度，为全市998名退役军人光荣返乡提供“一站式”服务。五是纪念褒扬英烈。完成褒扬纪念管理系统烈士纪念设施第二、第三阶段数据采集校核工作。 6.“实”字打底夯基础，“两活动一制度”成效明显。一是“两活动一制度”见成效。通过活动开展，全市党建引领、常态化联系、信访稳定和退役军人作用发挥等工作取得明显成效。6月12日，省厅“两活动一制度”片区推进会在仁寿县召开，我市做了经验交流，工作推进受到省厅领导的充分肯定。二是常态化联系解难题。开展退役军人事务系统工作人员与退役军人“结对子”活动，向联系对象送《亲情联络卡》，亮身份、亮联系方式，畅通重点对象联系渠道。 7.“严”字为重强自身，行政效能和服务质量显著提高。一是科学编制“十四五”规划。借助武警警官学院专家团队推进全市“十四五”退役军人事务规划编制工作，有序推进全市退役军人服务体系、纪念设施、退役军人公墓等项目的建设和提升，努力向上争取政策和资金支持。二是强化内控管理。成立单位内控领导小组，聘请会计师事务所对单位内控制度建设进行评估完善，细化各项财务制度和报账程序，出台《眉山市退役军人事务局内控手册》，确保各项财经纪律和制度落到实处。三是强化队伍建设。依托“退役军人事务大讲堂”，紧扣工作重难点，每月开展一次专题讲座，每季度组织一次考试，全面提升干部职工综合业务能力。四是注重宣传展示。组建56名通讯员队伍，健全联络机制，借助部、省、市官网、公众号、工作简报“三位一体”集中宣传全市系统工作开展情况，工作信息被各级媒体采用400余篇。五是配合做好巡察工作。接受市委第三巡察组对我局的全面巡察，对反馈的28个问题，制定了66条整改措施，完善《公务用车管理制度》《目标管理制度》等制度，增强内部管理水平，提高机构运行效率。六是强化党风廉政建设。召开党风廉政建设专题会议6次，全面梳理更新全局廉政风险点14个，落实防范措施及责任主体。七是做好其它工作。组建退役军人局志愿服务队，常态化开展脱贫攻坚、双创环保、社区双报到等志愿服务活动。 二、机构设置 眉山市退役军人事务局为政府机关，财政全额拨款机关单位。本年度决算包含2个直属事业单位，分别为“眉山市退役军人服务中心”、“眉山市军队离退休干部服务管理中心”。 纳入市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.眉山市退役军人事务局 2.眉山市退役军人服务中心 3.眉山市军队离退休干部服务管理中心 2020年度收入总计1582.56万元，与2019年相比增加359.59万元，上升29.4%，主要原因为机构2020年人员到位，增加了基本支出与科室项目经费。支出总计1216.51万元，与2019年相比增加566.14万元，上升87.05%。主要变动原因同样为本年人员陆续到位，增加了人员支出与科室项目支出。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1039.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.76万元，占87.32%；其他收入131.85万元，占12.68%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计1216.51万元，其中：基本支出598.53万元，占49.2%；项目支出617.98万元，占50.8%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收入总计1441.6万元，与2019年相比增加251.25万元，上升21.11%，主要原因为机构2020年人员陆续到位，增加了基本支出与科室项目经费。财政拨款支出总计1207.4万元，与2019年相比增加557.03万元，上升85.65%。主要变动原因为机构2020年人员陆续到位，增加了基本支出与科室项目经费。 （图4：财政拨款收入支出决算变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款支出1207.4万元，占本年支出合计的99.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.03万元，增加85.65%。主要变动原因为机构2020年人员陆续到位，增加了基本支出与科室项目经费。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1207.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1168.61万元，占96.79%；卫生健康支出18.1万元，占1.5%；住房保障支出20.69万元，占1.71%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1207.4万元，完成预算83.75%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为1.77万元，完成预算1.18%，决算数小于预算数主要原因为本资金为困难帮扶基金，专款专用，且需申请人提交申请经市政府领导审批后才能发放使用。经费控制严格，2020年支出较小。 4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为50.4万元，完成预算91.47%，决算数小于预算数的原因为部分项目延续到第二年支付。 5.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为369.47万元，完成预算98.66%，决算数基本等于预算数。 6.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为11.06万元，完成预算64.68%，决算数小于预算数的原因为部分指标为年终下达，尚未支付财政已结账决算，结余指标第二年支出。 7.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）:支出决算为25.22万元，完成预算68.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目于第二年支付。 8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为378.64万元，完成预算89.8%，决算数小于预算数的主要原因是2020年12月直属事业单位人员工资汇总至局机关统一发放，账户中归属基本支出类的预算科目结余数未使用，导致存在结余。 9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.56万元，完成预算65.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出延续到第二年支出。 10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为103.03万元，完成预算91.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目延续到第二年支出。 11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为139.72万元，完成预算99.09%，决算数基本等于预算数。 12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为41.37万元，完成预算98.5%，决算数基本等于预算数。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2020年一般公共预算财政拨款基本支出598.53万元，其中： 人员经费505.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费92.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.84万元，完成预算48.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待支出减少。较2019年“三公”经费减少16.68万元，减少原因为2019年存在公务用车购置费用，本年无公务用车购置。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元与2019年比变动为0；公务用车购置及运行维护费支出决算5.48万元，占80.12%，与2019年相比减少16.85万元，全年公务用车保有量2辆，与2019年比较持平；公务接待费支出决算1.36万元，占19.88%，与2019年相比增加0.17万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，与2019年比较持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.48万元,完成预算60.89%。本年全年公务用车保有量2辆，与上年比较持平，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少16.85，原因为本年无公务用车购置支出。 其中：公务用车购置支出0万元，与2019年相比减少19.14万元。 公务用车运行维护费支出5.48万元，与2019年相比增加2.29万元。主要用于应急救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待12批次，135人次。公务接待费较2019年增加0.17万元，增加原因为正常公务接待。 其中：外事接待0万元，外事接待0批次，0人，与2019年相比持平。 其他国内公务接待1.36万元，主要用于退役军人事务工作所需的接待，与2019年相比增加0.17万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 2020年，本单位机关运行经费支出88.25万元，比2019年增加48.67万元，增长123.9%。主要原因是2020年人员编制陆续到位，基本支出增长较大。 2020年，本单位政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的11.76%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的11.76%。 截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年部门整体预算绩效基本完成，各项业务工作顺利完成，社会效益好，退役军人满意度较高。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标基本达标，项目完成情况良好。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映“军休干部疗养工作经费”“双拥慰问经费”“促进退役军人就业创业工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。 军休干部疗养工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为12.64万元，完成预算的126%，超支部分由单位公用经费贴补。通过项目实施，落实了军休干部“两个待遇”，提高军休干部的幸福感和获得感。发现的主要问题：项目经费预算中由于实行零基预算，初始数据收集整理不充分，导致实际支出超过预算金额。下一步改进措施：编制预算过程中做好前期数据收集整理，确保预算数据科学有效。
双拥慰问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为96.97万元，完成预算的96.97%。通过项目实施，巩固和发展了坚如磐石的军政军民团结，为重点优抚对象等群体送去了党委政府的关心关怀，促进眉山经济社会发展和驻眉部队全面建设。发现的主要问题：项目成本控制不强，人均成本超预算。下一步改进措施：根据存在问题认真做好慰问对象数据采集分析，确保数量指标精准。
促进退役军人就业创业工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了退役军人就业创业工作，帮助了退役军人更快融入社会，为社会主义现代化建设贡献智慧和力量，让退役军人成为全社会最尊崇的职业，提高了退役军人的满意度。 发现的主要问题：受疫情影响，培训时间较长，资金支付存在跨年支付现象。下一步改进措施：无。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市退役军人事务局2020年度市级部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工用于购买基本养老保险支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工用于购买补充养老保险职业年金支出。 11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指本单位相关的基本支出与项目支出。 12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。 13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金缴费支出。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件1 眉山市退役军人事务局 2020年市级部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。眉山市退役军人事务局为财政全额拨款政府机关单位，含2个直属事业单位，分别为眉山市退役军人服务中心和眉山市军队离退休干部服务管理中心。 （二）机构职能。眉山市退役军人事务局是主管拥军优抚和褒扬纪念、退役安置、退役军人政策咨询等事务的市政府工作部门。 （三）人员概况。2020年，单位在编人数35人，其中：公务员17人，事业人员18人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年本单位财政拨款收入9077597.5元，相比上年度减少8.52%，减少原因为省厅下拨转移支付财政拨款减少。年初结转结余5429543.51元，较上年增长3449543.51元，增长部分主要是年末项目指标结转。其他收入1318492.43元，较上年增长992292.43元，全部为省厅下拨其他收入。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年本单位支出总计12165084.6元，相比去年增长87.05%，增长主要原因为本年支出中含2019年年末省厅拨付退役士兵教育培训的项目经费3280000元，同时2020年我局单位全部组建完成后，新增人员经费增加。其中：社会保障和就业支出11777191.6元，较上年增长84.03%；医疗卫生和计划生育支出181017元；住房保障支出206876元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 按照综合预算的要求，眉山市退役军人事务局2020年收入预算为622.03万元，年初结余结转542.95万元，2020年年初预算实际收入1160.91万元。
2020年本单位年末收入总计1582.56万元，相比年初预算1160.91万元，实际收入增加36.32%，增加原因一是财政追加全年目标奖与基本支出，二是年底省厅通过银行存款划拨其他收入。年末支出总计1216.51万元，相比年初预算数增加4.79%。
2020年末支出总计1216.51万元，相比年初预算收入1160.91万元增加4.79%，增长主要原因为本年支出中含2019年年末省厅拨付退役士兵教育培训的项目经费328万元，同时2020年我局单位全部组建完成后，新增人员经费增加。其中：社会保障和就业支出11777191.6元，较上年增长84.03%；医疗卫生和计划生育支出181017元；住房保障支出206876元。 预算绩效目标主要包括：1.做好移交安置工作，按计划完成省厅下达的退役士兵、军转干部、退休干部（士官）、文职干部、复员干部、军转干部随调家属的接收安置任务；2. 强化就业创业扶持，提高自主就业退役士兵参加教育培训的参训率，增强退役士兵就业技能，统筹推进退役士兵学历教育与职业技能培训，激励更多退役军人创新创业；3.扎实做好拥军优属工作，巩固双拥创建成果，进一步强化全市双拥工作宣传、细化双拥工作举措，为新一轮双拥创建工作打好基础；4. 加强褒扬纪念和军休服务工作，做好烈士纪念设施修缮保护管理，抓好市区两级烈士陵园整体打造和提升工程。 2020年项目经费预算共计247万元，由于后勤物业经费不足以支付安保、后勤保洁和公车驾驶员支出，基本支出收入预算无法满足基本支出，存在调剂项目经费弥补基本支出的情况。年底除优抚和双拥工作经费结余28.21万元，其余项目绩效目标基本完成。 2020年9月，市财政局对我局绩效运行情况进行督促检查，下达整改通知，我局根据《眉山市财政局关于下达2020年绩效运行监控整改的通知》（眉财绩〔2020〕17号）文件反馈提出的部门整体项目支出进度慢、项目成本控制不强、人均成本超预算、绩效目标填报准确性不高的问题，认真分析研究，结合工作开展情况，积极落实整改，一是加快项目推进和经费结算，加快项目支出进度；二是严格项目成本控制，厉行节约，严格按照预算执行；三是加强项目绩效申报数据收集整理，提高数据填报准确性。 （二）结果应用情况。 我局认真开展绩效自评工作，及时将绩效评价结果在局党组会上进行通报，加强对业务科室项目工作开展的指导督促，组织业务科室分析问题存在的原因，总结经验，不断提高业务科室项目资金申报、编制和使用管理水平。进一步加强成本控制，严格按照预算额度开支，厉行节约，提高资金使用效益。根据项目绩效运行情况，合理安排预算资金配置和使用，调整个别项目预算额度，提高项目资金绩效目标编制准确性。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我局严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，不断提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，确保预算目标绩效工作有序开展。2020年部门整体预算绩效基本完成，各项业务工作顺利完成，社会效益好，退役军人满意度较高。 （二）存在问题。 由于我局2018年12月24日挂牌成立后，组织机构不断完善，人员陆续到位，2019年没有编制预算，因此单位基本支出基础数据无法确定，单位业务工作开展不断拓展延伸，项目支出预算基础数据收集不全，导致2020年存在整体项目支出进度慢、项目成本控制不强、项目支出弥补基本支出、绩效目标填报准确性不高的问题。 （三）改进建议。 一是加强业务学习。组织财务人员和业务科室负责人认真学习《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，认真开展项目资金绩效管理相关资料和项目申报资料填报，结合绩效目标完成情况，分析问题存在的原因，总结经验，不断提高业务科室项目资金申报、编制和使用管理水平。 二是加快项目实施。各业务科室根据年初工作安排，加快项目实施进度，项目完工后，按程序及时办理经费支付，确保项目完成时效目标。 三是加强成本控制。严格按照预算额度开支，做好项目实施成本控制，厉行节约，提高资金使用效益。 四是优化资金配置。运用绩效考核调整单位年初预算，优化资金配置使用，对绩效目标完成好的项目予以优先安排资金保障，绩效目标完成情况差的项目提出调整建议，优化项目实施方案。 附件2 眉山市退役军人事务局 部门预算项目支出绩效自评报告 （全市军休干部疗养工作经费项目） 一、基本情况 全市军休干部疗养工作经费主要用于落实军休干部（士官）“两个待遇”，丰富军休干部（士官）休养生活，促进军休干部（士官）身心健康和精神文明建设，使他们充分享受改革发展成果。2020年一般公共预算项目支出预算安排全市军休干部疗养工作经费10万元，用于保障全市军休干部（士官）赴峨眉山疗养费用。2020年5月18日至23日，共组织全市军休干部（士官）94人参加疗养，后勤保障人员3人，实际经费支出126400元，主要包括疗养期间的住宿、餐饮和活动经费，严格控制在局党组会审议通过20万元活动经费以内，但是比年初预算超过26400元，超支26%，主要原因是2020年我局第一次编制全市军休干部疗养工作经费预算，没有参考数据，疫情期间无法正常开展市场调研，预算基础数据收集不齐。疗养活动开展效果好，军休干部（士官）非常满意，增进了军休干部（士官）凝聚力和向心力，项目绩效目标完成较好。 二、评价工作开展情况 军休干部疗养工作由移交安置和就业创业科具体负责实施，各县区退役军人事务局配合实施，规划财务科协助开展评价工作，评价指标严格按照年初预算项目支出绩效目标申报表中的指标体系和评价方法和评价标准等内容执行。 三、综合评价结论 2020年全市军休干部疗养工作经费预算10万元，实际支付126400元，超预算26%，数量指标预算102人，实际参加人数94人，完成率92%。军休干部（士官）满意度高，社会效益好，项目绩效目标完成较好。 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 军休干部是党和国家的宝贵财富，是为中国革命和社会主义建设事业作出重大贡献的特殊群体。做好军休干部服务工作必须认真落实军休干部“两个待遇”，全方位地为军休干部办实事、解难事、做好事，提高军休干部的幸福感和获得感。全市军休干部疗养工作每两年举办一次，落实专项经费保障，军休干部（士官）满意度高。 （二）项目管理情况 军休干部疗养工作由移交安置和就业创业科具体负责实施，各县区退役军人事务局配合实施。项目实施计划报局党组会讨论通过后实施，经费保障充足，经费使用严格按照财经制度支付，后勤保障服务到位。 （三）项目产出情况 认真落实军休干部“两个待遇”，提高军休干部的幸福感和获得感。 （四）项目效益情况。 军休干部（士官）非常满意，增进了军休干部（士官）凝聚力和向心力，项目绩效目标完成较好。数量指标：预算102人参加，实际94人参加，参与率92%；实效指标：2020年5月底提前完成；经济指标：预算经费10万元，实际支付126400元，超支26%。 五、存在主要问题 项目经费预算中由于实行零基预算，初始数据收集整理不充分，导致实际支出超过预算金额。 六、相关措施建议 编制预算过程中做好前期数据收集整理，确保预算数据科学有效。 附件3 眉山市退役军人事务局 部门预算项目支出绩效自评报告范本 （双拥慰问经费项目） 一、基本情况 眉山市退役军人事务局2020年一般公共预算项目支出预算安排双拥慰问经费100万元，主要用于在春节、“八一”期间慰问驻眉部队、重点优抚对象和援鄂部队医务人员家属等400人。目标绩效是为了进一步密切军政军民关系，巩固军政军民团结良好局面，积极营造尊军崇军的浓厚氛围。2020年春节慰问重点优抚对象和驻眉部队实际支出269720元，重点慰问4支驻眉部队和部分重点优抚对象。2020年“八一”走访慰问4支驻眉部队实际支出239952元，实际慰问全市重点优抚对象450人，经费支出450000元，走访慰问到眉驻训部队支出10000元，全年双拥慰问经费实际支出969672元。所有资金按时足额支付，支付使用率达97%，部队满意度高，社会满意度高，项目绩效目标完成较好。 二、评价工作开展情况 双拥慰问工作由市双拥工作领导小组办公室组织实施和开展评价工作，评价指标严格按照年初预算项目支出绩效目标申报表中的指标体系和评价方法和评价标准等内容执行。 三、综合评价结论 2020年双拥慰问经费按时足额支付，支付使用率达97%，年初预算慰问数量指标为400人，实际慰问重点优抚对象450人，超年初预算绩效慰问人数50人，绩效目标填报准确性不高。社会效益目标圆满完成，部队满意度高，社会满意度高，项目绩效目标完成较好。 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 以习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述和系列重要讲话精神为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会精神，按照全国、全省双拥模范命名表彰大会部署要求，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。市委市政府始终把双拥工作作为服务军队建设、巩固军政军民团结的大事来抓，不断加强工作力度，采取有力措施落实双拥、推进双拥，落实专项经费专项用于全市双拥慰问工作，得到驻眉部队高度肯定，社会效益高。 （二）项目管理情况 双拥慰问工作以上级的统一安排部署为主要工作依据，一般由市双拥工作领导小组办公室拟定实施方案后报请双拥工作领导小组审批后组织实施。走访慰问工作严格遵守中央八项规定精神，严格落实有关财经纪律要求，切实把好事办好、实事办实。 （三）项目产出情况 双拥走访慰问工作始终关注驻眉部队和重点优抚对象等慰问群体的实际需求，切实帮助他们解决生产生活中的实际困难。 （四）项目效益情况。 走访慰问工作进一步密切了“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，巩固和发展了坚如磐石的军政军民团结，为重点优抚对象等群体送去了党委政府的关心关怀，促进眉山经济社会发展和驻眉部队全面建设。 五、存在主要问题 项目成本控制不强，人均成本超预算。 六、相关措施建议 根据存在问题认真做好慰问对象数据采集分析，确保数量指标精准。 附件4 眉山市退役军人事务局 部门预算项目支出绩效自评报告 （促进退役军人就业创业工作经费项目） 一、基本情况 全市促进退役军人就业创业工作经费主要用于退役军人就业创业培训、开展退役军人专场招聘会、解决退役军人就业难题等。2020年一般公共预算项目支出预算安排全市促进退役军人就业创业工作经费10万元，省级结余资金43.59万元。2020年，一是用于47名2019年退役士兵技能培训，实际经费支出238200元；二是用于2020年度自主就业退役士兵全员适应性培训，实际经费支出18000元；三是用于创业导师会议展板制作，实际经费支出4776元；四是按照退役军人事务部退役军人培训中心的要求，征订《退役军人安置工作使用手册》，实际经费支出1500元。2020年12月开展退役军人网上专场招聘会，经费支出在2021年列支。 二、评价工作开展情况 促进退役军人就业创业工作由移交安置和就业创业科具体负责实施，各县区退役军人事务局配合实施，规划财务科协助开展评价工作，评价指标严格按照年初预算项目支出绩效目标申报表中的指标体系和评价方法和评价标准等内容执行。 三、综合评价结论 2020年全市促进退役军人就业创业工作经费预算10万元，2019年省级结余资金43.59万元。实际支付262476元，结余资金用于2021年无人机培训和就业创业工作。数量指标预算上，一是退役军人就业创业培训次数及参训人数，要求全年组织退役军人就业创业培训1次，参训人数达200人以上。2020年实际组织退役军人就业创业培训3次，参训人数722人。二是开展招聘会次数及参加人数，要求全年组织退役军人招聘会1次，参加招聘会的退役军人达200人以上。2020年实际组织退役军人专场招聘会（线上）2次，参加368人。三是解决退役军人就业难问题数，要求全年解决退役军人就业难问题100人。2020年实际319名退役军人实现本地就业。全年没有因就业难而发生的退役军人上访。退役军人满意度高，社会效益好，项目绩效目标完成较好。 四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 就业是最大的民生。做好退役军人就业创业工作是贯彻落实党中央、国务院决策部署的实际举措，是凝聚军心士气、实现强军目标的重要保障，是发挥人才作用、助推经济发展的内在要求。全市积极做好退役军人教育培训、就业扶持、创业帮扶工作，落实专项经费保障，退役军人满意度高。 （二）项目管理情况 退役军人就业创业工作由移交安置和就业创业科具体负责实施，各县区退役军人事务局配合实施。项目实施计划报局党组会讨论通过后实施，经费保障充足，经费使用严格按照财经制度支付，后勤保障服务到位。 （三）项目产出情况 做好退役军人就业创业工作，帮助退役军人更快融入社会，为社会主义现代化建设贡献智慧和力量，让退役军人成为全社会最尊崇的职业，提高退役军人的满意度。 （四）项目效益情况。 退役军人就业提升了退役军人的满意度，项目绩效目标完成较好。数量指标：预算培训200人，实际培训722人，培训率361%；预算组织200人参与招聘会，实际参加人数368人，超额完成数量指标。 五、存在主要问题 受疫情影响，培训时间较长，资金支付存在跨年支付现象。 六、相关措施建议 无 一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【四川省眉山市退役军人事务局(本级)公开表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
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