2020年度

眉山市数字经济发展局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 29

附件1 29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全市数字经济发展规划、政策措施。拟订数字经济领域地方标准规范体系。负责市本级财政性投资信息化项目管理。负责市级数字经济发展专项资金审核工作。负责审批服务便民化工作。

2.负责全市数字经济产业发展和行业管理。引导产业聚集发展、企业培育、品牌打造、行业技术创新和成果转化。监测全市数字经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决发展中的重大问题。负责管理和指导信息服务业工作。 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.负责全市数据资源管理。负责市数据资源管理平台建设、运维工作。推动全市数据资源共享、开放。负责建立健全全市数据资源安全监管体系，负责共享数据资源安全。负责全市政务信息系统清理整合工作。

4.统筹推进全市数据资源政用、民用、商用工作。推进行业大数据应用。推动数据增值服务应用。承担数字经济领域对外交流合作。负责数字经济人才培养。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化理论武装，不断提高政治站位。一年来，全局上下进一步强化政治理论学习，深入学习贯彻十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会及市委四届十四次、十五次全会等会议精神，认真学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话精神以及关于数字经济发展的系列重要论述，局党组书记重点领学《习近平谈治国理政》第三卷，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.聚焦党的建设，全面加强党的领导。一是严格落实工作责任。印发了《眉山市数字经济发展局2020年党建工作要点》，局党组落实党建工作主体责任，坚持每月研究党建工作；局党组书记严格履行党建工作第一责任人责任，坚持每月召开支委会，牵头研究党建工作；各党组成员认真落实职责范围内党建工作责任。二是加强阵地建设。严格落实组织生活和“三会一课”、民主评议党员、支部书记讲党课等党内生活制度，积极开展“学习大讲堂”活动，打造学习型机关。全年召开支委会12次、党员大会5次，讲党课4次，开展组织生活15次、“学习大讲堂”课题学习7次。三是做好主题教育“后半篇”文章。认真总结主题教育，扎实开展问题整改，建立健全“不忘初心、牢记使命”制度，实现主题教育常态化。四是做好接受省委、市委巡视巡察工作。组织学习《中国共产党巡视工作条例》等党的重要文件，严格按照省委巡视眉山、市委巡察我局各项工作部署，主动作为、精心组织，全力配合巡视巡察，及时整改检查出的问题。

3.加强作风建设，筑牢廉洁思想防线。一是严格落实党风廉政主体责任。印发了《2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，建立了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实、班子成员按分工各司其责的工作机制。二是认真抓实廉政警示教育。组织党员干部职工学习《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关知识，参观雅安红军百丈关战役纪念馆、青神县廉洁文化教育基地，接受爱国主义教育和警示教育，传承革命传统精神，增强拒腐防变能力。三是扎实开展“以案促改”。把抓好疫情防控、整治形式主义官僚主义、整改巡视巡察反馈问题等内容与勤政廉政有机统一，利用《忏悔实录Ⅷ》《叩问初心—围猎之祸》《越界》等警示教育片和杨曲冰等身边严重违纪违法典型案例扎实开展以案促改，让全局党员干部永葆对法纪的敬畏心，树立正确的权利观、政绩观。

4. 汇聚政务数据资源。做大数据资源汇聚量，累计登记数据资源4619条，发布可共享数据资源目录795条，挂接共享数据资源目录650条，挂接共享率达81%；汇聚51个部门（单位）数据资源，累计采集数据2.76亿条，清洗比对后汇聚数据资源796万余条。丰富数据资源开放量，梳理完成全市公共数据开放目录768条，发布624条公共数据资源。

5.强化信息化项目管理。优化云资源管理流程，新迁移部署44个信息系统至眉山市大数据中心。严格信息化项目管理，对市大数据中心云监管平台、市污水处理设施监管平台等28个项目进行立项审查；对中心城区老旧交通信号设备更换项目、公安交通管理信息安全监管系统等16个项目的设计方案进行了评审并出具评审意见，共审查市本级电子政务项目59个，累计减少新建信息系统投资概算6685万元。对市本级信息系统及其配套建设情况进行全面摸底，认真梳理华为公司2016—2020年协议履约情况，为市政府科学决策提供依据。

6.加快数字核心产业发展。一是加大项目招引，引入猪八戒创新孵化、启迪智能网联汽车、华智“腾讯智能产品”生产基地等数字经济项目6个，总投资12亿元；浪潮科技计划投资110亿元的西南总部、研发中心和生产线项目正在加紧洽谈。二是推进重大项目建设。全市数字经济在建项目达到52个，国内最大的四川阿格瑞OLED新材料生产基地正式投产；眉山信利项目已投产生产线30条，2020年实现产值60亿元以上；联想叠云创新科技园、加州智慧小镇、苏宁西南地区电子商务运营中心等重点项目年度投资突破16亿元；启迪创新孵化园建设顺利推进，意向入驻企业达30家。三是加快数字经济产业园区建设。京东云（东坡）数字经济产业园开园，已入驻千禾、吉香居、眉州东坡等125家企业，预计入园企业年度线上销售达到13亿元。四是构建产业人才培养机制。启动全市首届“数智”工程专业职称评审工作，涉及大数据、云计算、区块链等6个专业，全年共评审21人次。

7.加深数字经济产业融合。支持传统企业建设基于互联网的“双创”平台，易链科技、创安科技、德恩云智造等8家公司9个产品入选《2020年四川省新型智慧城市优秀解决方案、典型应用案例及技术创新产品名单》，入选总量居全省前列。推动研发设计、生产、管理、营销等环节的数字化转型，市政务云云安全资源管理平台、东坡区互联网+ 新经济合作项目入选《2020 四川省数字经济与实体经济融合创新项目》。

8.推动区域协同开放合作。积极开展成眉、渝眉等区域合作，建立成德眉资大数据产业合作交流机制，与成都市大数据协会、重庆市涪陵区、渝北区签订大数据产业合作协议；眉山天府新区与成都天府大数据协会达成产业合作联盟，涉及两地数字经济企业120余家。组织企业参展第五届中国（成都）国际智能产业博览会；布展2020线上中国国际智能产业博览会，我市展厅在区域合作板块热度位列第一。

9.运用大数据助力疫情防控。严格落实中央、省委、市委关于新冠肺炎疫情各项安排部署，派出一名业务骨干脱产到市疫情防控指挥部办公室工作，组建专班与省大数据中心对接，及时准确运用大数据分析疫情高发地区来眉人员数据8万余条，排查湖北、武汉来眉重点人员2299人，我市大数据防疫工作入编《四川省大数据战疫蓝皮书》。扎实做好“六保六稳”工作，推动应用场景创新应用，累计发布成德眉资同城化城市机会清单121条，对接率达100%。

10.坚持把服务民生、为民解难作为全局重要工作，严格落实市委“走基层”活动部署，深入开展结对帮扶，不断树牢为民意识。一是成立疫情防控党员服务先锋队，发挥党员先锋作用，开展防疫、双创等志愿服务82批次。二是深入开展“党建大联盟”，与社区开展组织联建，共过组织生活，积极参与社区创建全国文明城市、全国卫生城市工作；组织党员回居住地小区报到，报到率超90%；报到党员干部主动参与居住小区志愿服务，参与率达100%；三是巩固脱贫成效，为丹棱县峨山村、玉柱村各协调建设通讯机站1座，协调公益岗位7个，消费扶贫超7000元，赠送衣物60余件，保障各类扶贫政策落地落实，稳定实现帮扶村“两不愁三保障”，高质量完成脱贫攻坚各项工作，顺利通过省级交叉检查和全国普查。

二、机构设置

眉山市数字经济发展局局下属事业单位1个，2020年度局下属事业单位未单独预决算，经费收支统一纳入局机关，决算编制范围包括下属事业单位眉山市数字经济发展服务中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1016.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加109.21万元，增长12.04%。主要变动原因是新调入人员，人员支出增加，项目进度款支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计432.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.87万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入100.73万元，占23%。

(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计968.57万元，其中：基本支出258.87万元，占27%；项目支出709.7万元，占73%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1016.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.21万元，增长12%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出290.30万元，占本年支出合计的29.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.66万元，增长30.97%。主要变动原因是新调入人员，基本支出、公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出290.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出253.21万元，占87%；社会保障和就业（类）支出19.14万元，占7%；卫生健康支出8.38万元，占3%；住房保障支出9.57万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为290.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为176.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:支出决算为31.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为44.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为19.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.57万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出258.84万元，其中：

人员经费203.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费55.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是按照新冠疫情防控要求，减少人群聚集和接触，未发生公务接待等工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出678.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山市数字经济发展局机关运行经费支出55.37万元，比2019年减少2.63万元，下降4.53%。主要原因是固定资产支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市数字经济发展局政府采购支出总额102.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购服务支出99万元。主要用于办公设备、眉山市大数据项目咨询机构服务。授予中小企业合同金额102.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市数字经济发展局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”要求，对项目进行逐一分析，优化指标设计，做好预算目标绩效编制，确保发挥财政资金的最大效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“眉山市大数据项目咨询服务””后勤物管服务专项经费”“联系村帮扶工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）眉山市大数据项目咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.05万元，执行数为94.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了我市信息化建设项目管理水平及建设质量、使眉山信息化建设符合国家相关远景规划和要求，推动了数字政府数字社会经济的转型，节约财政资金，保证大数据项目建设的可持续性运行。发现的主要问题：项目评估时间较长，效率有待提高。下一步改进措施：建议后续项目加强与业主单位的沟通，提高服务效率。

（2）后勤物管服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供单位保洁、保安、炊事等后勤保障服务，保障日常办公需要。

（3）联系村帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极引导脱贫户就地就近务工，协调建设通讯机站、公益岗位等，解决联系村安全饮水问题，因水管管路老化偶尔断水问题，保障了10户脱贫户及100余户群众饮水安全。

（4）固定资产购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.36万元，执行数为11.36万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障单位日常办公及信息化建设需求。

（5）促进数字经济产业投资合作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6.64万元，完成预算的80%。通过项目实施，促进了数字经济项目6个，总投资12亿元。发现的主要问题：受疫情影响，项目执行率未达到100%。下一步改进措施：提高业务水平，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			眉山市大数据项目咨询服务项目
预算单位			眉山市数字经济发展局
预算执行情况(万元)	预算数:		94.05	执行数:	94.05
	其中-财政拨款:		94.05	其中-财政拨款:	94.05
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度内市级大数据项目投资概算评估，迁移上云或新建部署上云系统云服务资源使用情况评估			完成年度内市级大数据项目投资概算评估，迁移上云或新建部署上云系统云服务资源使用情况评估
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	部门新建系统	47个市级部门大数据项目投资概算评估	完成47个市级部门大数据项目投资概算评估
	项目完成指标		迁移上云系统	47个市级部门迁移上云或新建部署上云系统云服务资源使用情况评估	完成47个市级部门迁移上云或新建部署上云系统云服务资源使用情况评估
	项目完成指标	质量指标	服务质量	按照合同约定完成	按照合同约定完成项目评估
	项目完成指标	时效指标	评估时间	及时受理，按时完成	及时受理，按时完成
	项目完成指标	成本指标	驻场人员	提供1名驻场人员工资、住宿、车费等费用	提供1名驻场人员工资、住宿、车费等费用
	项目完成指标	成本指标	技术人员	提供专业技术人员进行分析比对	提供专业技术人员进行分析比对
	效益指标	经济效益	投资概算	通过评估后，节省财政资金投资概算	节约财政资金6000余万元
	满意度指标	满意度指标	服务质量	投资概算评估效果和评估报告质量	服务质量满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			后勤物管服务专项经费项目
预算单位			眉山市数字经济发展局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.268	执行数:	2.268
	其中-财政拨款:		2.268	其中-财政拨款:	2.268
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按规定提供单位保洁、保安、炊事等后勤保障服务，保障日常办公需要。			按规定提供单位保洁、保安、炊事等后勤保障服务，保障日常办公需要。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	效益指标
	满意度指标	职工满意度	职工满意度	95%及以上	职工满意度达标

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			联系村帮扶工作经费项目
预算单位			眉山市数字经济发展局
预算执行情况(万元)	预算数:		60000	执行数:	60000
	其中-财政拨款:		60000	其中-财政拨款:	60000
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	联系丹棱县玉柱村、峨山村，完成脱贫攻坚工作。			联系丹棱县玉柱村、峨山村，完成脱贫攻坚工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	联系村走访慰问开展工作	不少于4次	到联系村开展走访慰问工作60余人次
	项目完成指标		脱贫率	100%	脱贫率达到100%
	效益指标	社会效益	认知率	90%以上	每月定期开展“党群集中活动”“农民夜校”等活动，召集已脱贫户在内的全村群众集中学习宣传党的政策、进行感恩教育，让每一户贫困户了解扶贫政策，知晓自己近5年来能够享受和已享受的相关政策不断增强脱贫户的内生动力。
	效益指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	达到95%以上	达到满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			固定资产购置项目
预算单位			眉山市数字经济发展局
预算执行情况(万元)	预算数:		113600	执行数:	113600
	其中-财政拨款:		113600	其中-财政拨款:	113600
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障单位日常办公及信息化建设需求			保障单位日常办公及信息化建设需求
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备完好达标率	100%	设备验收率达到100%
	项目完成指标	质量指标	设备交付率	100%	设备验收率达到100%
	项目完成指标	时效指标	交付时间	按合同规定及时交付	按合同时间按时交付
	项目完成指标	成本指标	设备采购经济性	低于预算价格	设备采购均低于预算价
	项目完成指标
	效益指标
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			促进数字经济产业投资合作经费项目
预算单位			眉山市数字经济发展局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	6.446
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	负责全市数字经济产业发展和行业管理，组织召开全市数字经济知识专题学习会议，指导全市行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动我市大数据产学研用结合。开展“走出去，请进来”促进数字经济产业投资合作。			负责全市数字经济产业发展和行业管理，组织召开全市数字经济知识专题学习会议，指导全市行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动我市大数据产学研用结合。开展“走出去，请进来”促进数字经济产业投资合作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“走出去，请进来”工作	全年不少于6次	走上去对接16次，请下来指导8批次。
	项目完成指标		全市数字经济知识专题培训讲座	不少于1次	会同华为举办眉山市政务云业务培训会1次。
	项目完成指标		协助华为ICT人才培养基地建设、运营及培训	培训学员达到150名	数字经济人才培养、完成网络空间人才培养150名。
	项目完成指标	完成时限	2020/12/31	完成时限	2020/12/31
	效益指标	促进产业发展	数字经济产业建设降低各行业成本，让企业、群众受益明显，致富能力持续增强。	促进产业发展	对接网易、浪潮、猪八戒、光控特斯联等数字经济企业，引入猪八戒创新孵化、启迪智能网联汽车、华智“腾讯智能产品”生产基地等数字经济项目6个，总投资12亿元。
	满意度指标	满意度指标	合作单位满意度	不低于95%	合作单位满意度达标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市数字经济发展局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行､开展日常工作的基本支出｡

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指用于开展数字经济业务相关支出｡

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于机构运行､开展日常工作支出｡

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年眉山市数字经济发展局

部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照贵局《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2021〕6号）文件要求，现将我局部门整体支出绩效评价报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市数字经济发展局是市政府工作部门，为正县级。下设二级预算事业单位1个，为眉山市数字经济发展服务中心。

（二）机构职能。

1.拟订全市数字经济发展规划、政策措施。拟订数字经济领域地方标准规范体系。负责市本级财政性投资信息化项目管理。负责市级数字经济发展专项资金审核工作。负责审批服务便民化工作。

2.负责全市数字经济产业发展和行业管理。引导产业聚集发展、企业培育、品牌打造、行业技术创新和成果转化。监测全市数字经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决发展中的重大问题。负责管理和指导信息服务业工作。 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.负责全市数据资源管理。负责市数据资源管理平台建设、运维工作。推动全市数据资源共享、开放。负责建立健全全市数据资源安全监管体系，负责共享数据资源安全。负责全市政务信息系统清理整合工作。

4.统筹推进全市数据资源政用、民用、商用工作。推进行业大数据应用。推动数据增值服务应用。承担数字经济领域对外交流合作。负责数字经济人才培养。

（三）人员概况。

本部门2020年末编制人数16人，在职人员16人，其中：行政人员10人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位为全额拨款行政单位，2020年收入1016.14万元，其中年初结转结余收入583.53万元，占本年收入57.42 %，一般公共预算财政拨款收入331.87万元，占本年收入32.66%，政府性基金预算财政拨款收入100.73万元，占本年收入9.91%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出968.56万元，按支出性质分：基本支出258.8万元，占本年支出26.72%；项目支出709.7万元，占本年支出73.27%。按支出经济分类分：工资福利支出203.07 万元，占本年支出20.96%，商品和服务支出174.72 万元，占本年支出18.04%，对个人和家庭补助支出0.41万元，资本性支出590.34万元，占本年支出60.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是实行综合财政预算管理，各项收支纳入预算，统一编制、统一管理、统筹安排。二是科学合理编制预算，确保项目预算真实完整；厉行勤俭节约，严格控制一般性支出；公开透明，加强绩效预算编制。三是严格执行市财政的预算批复，按照工作部署，量入为出，保证重点和专款专用，做到收支平衡。四是按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”要求，对项目进行逐一分析，优化指标设计，做好预算目标绩效编制，提高绩效目标编制质量，强化资源配置，确保发挥财政资金的最大效益。2020年部门整体支出完成率 91%，无违规情况发生。（53.8分）

（二）结果应用情况。

一是我局将严格按照财政相关要求，认真组织，做好2020年度绩效信息公开工作，提高部门决算管理。二是对照年初绩效目标设置，对项目进行自评打分，将评价结果纳入下年度年初预算项目编制考虑范围。三是及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。（10分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局部门整体支出综合得分82分（满分90分），其中：预算编制21.8分；预算执行20分，完成结果12分，专项预算管理18.2分，绩效结果运用10分。

（二）存在问题。

一是部门绩效目标实际实现程度与预期目标有所差距，二

是部门预算项目预算执行进度未达到100%。

（三）改进建议。

一是提高项目精细化管理水平，做好预算项目计划和执行力度，并定期开展项目自查，确保资金支付进度对应绩效目标执行进度。二是加强财务人员培训，熟练掌握预算编制相关政策法规，提高预算编制的准确度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表