目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
十一、名词解释
十二、附表
附表 1、单位收支总表
附表 1-1、单位收入总表
附表 1-2、单位支出总表
附表 2、财政拨款收支预算总表
附表 2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
附表 3 、一般公共预算支出预算表
附表 3-1 、一般公共预算基本支出预算表
附表 3-2 、一般公共预算项目支出预算表
附表 3-3 、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表 4、政府性基金支出预算表
附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
附表 5、国有资本经营预算支出预算表
附表 6、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据法律、法规、规章的规定，履行县级公安机关职能。维护高新区社会治安稳定，预防和打击各类刑事犯罪，处置突发事件，打击处置恐怖违法犯罪活动，打击处置邪教违法犯罪行为，实施治安行政管理，为人民群众提供紧急情况下的求助服务。依法侦查各类刑事案件，查处各类治安案件、治安灾害事故，负责大型活动管理。依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安管理；依法开展国籍、出入境管理工作。开展消防监督和火灾预防工作；组织开展国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2026 年重点工作
2026年，分局紧扣省厅党委“一统一主线、四高五建设”总思路、市委“实干实绩争先年”主题和市局党委工作部署，立足“1+3”产业发展主战场，以“四维”工程（四凝、四临、四零、四邻）推动公安工作现代化护航经济高质量发展。
1.“四凝”铸魂，适配制造强市产业警务铁军
以党建阵地为矩阵，开展“凝心、凝智、凝集、凝聚”工作。
（1）凝心统思想。强化理论武装，健全完善党委领学、支部研学、个人自学“三级促学”机制；丰富教育形式，变“灌输式”为“沉浸式”教育，让理想信念更加坚定；推动队伍风险隐患排查整治常态化，持续开展“单位安全我尽责、战友安全我有责、个人安全我负责”活动，完善一线民辅警职业保障、应急防护、心理健康服务体系。
（2）凝智激潜能。组建以党员技术骨干为核心的科创小组，摄取辖区高端企业尖端技术，探索警务装备创新应用；搭建汇智平台，设立“金点子”征集栏、举办“诸葛会”，汇聚全警智慧，激发内生动力。
（3）凝集提战力。推动战训结合，开设“实战讲堂”，设立党员先锋岗，组织技能比武擂台，形成“比、学、赶、帮、超”浓厚氛围；深化协同作战，组建涉危化品监管、锂电、光伏产业防控、涉企案件侦办等跨警种作战单元。
（4）凝聚促发展。深化警企协作，推动辖区高精尖企业人才为警务需求支撑；强化警地融合，优化升级平安守望点建设，构建“警地联动、问题联治、平安联创”基层治理新格局。
2.“四临”铸盾，筑建全产业链安全防护体系
以平安联勤警务站为矩阵，开展“临情、临前、临战、临防”工作。
（1）临情快响应。完善平安联勤警务站与指挥中心“秒级响应”机制，整合视频监控、智能预警等科技手段，深化“大数据+建模+场景应用”，实现警情精准定位、快速派警，确保突发警情3分钟内抵达现场处置。
（2）临前全覆盖。推动建立园区前沿指挥体系，整合园区职能部门、消防力量，前置产业聚集区、务工人员密集场所、活跃商圈安防布局，守住安全底线。
（3）临战强战力。完善工业园区突发事件应急响应机制，常态化开展实战演练，强化专业能力建设；持续深化涉企、涉诈案件快侦快办工作机制，探索打破全局支撑主办侦察员权限壁垒，强化警种服务实战质效。
（4）临防全方位。牵头建立知识产权协同保护机制，汇聚法院、检察院、市场监督管理部门，对辖区232家企业形成“预防-服务-打击”保障链条；整合治安、特巡警、交警、派出所及园区应急力量，开展步巡、车巡、空巡、视巡相结合的巡控模式。
3.“四零”护企，打造制造业主导最优营商环境
以警企服务中心为矩阵，开展“公安政务零公里、政府政务零换乘、矛盾纠纷零上行、综合检查零滋扰”工作。
（1）零公里称心。持续深化公安行政管理服务改革，充分运用“互联网+”，接入涉治安、出入境、禁毒、网安63项公安政务服务事项，实现警企服务中心一站式办理，推进公安政务服务均等化、便利化。
（2）零换乘合心。设置园区“12345”办理窗口，引进政府数据中台，归集市场监管、应急、安监等12个部门17项“高频业务”，构建高效协同的政务服务体系，提升服务企业效能。
（3）零上行安心。设置涉企类矛盾纠纷调解室，构建公安行政调解+人民调解+司法调解的矛盾纠纷多元调解全链条，健全重大风险预防化解机制，推动涉企矛盾风险源头治理，维护企业生产经营秩序。
（4）零滋扰定心。持续落实眉山市《涉企行政检查“综合查一次”工作方案》，充分运用园区企业信用评分机制，对持续保持良好信用的企业无事不扰，牵头建立“综合查一次”联席制度，推行非现场检查和“一表通查”，规范涉企执法行为，维护公平竞争的市场经济秩序。
4.“四邻”解纷，深化“枫桥经验”产业园区实践
以社区警务室为矩阵，开展“邻企、邻商、邻街、邻户”矛盾纠纷排查化解工作。
（1）邻企促和谐。深化“生态管家+安全管家+生态警长”工作机制，加强企业排污等环保领域保障；探索涉企纠纷“两难变双赢”调解做法，优化企业运营氛围。
（2）邻商促和睦。精准掌握经营噪声、占道经营、同街同类商户经营情况，会同街道、社区主动靠前搭建商户沟通平台，及时遏制经商矛盾源头。
（3）邻街促谐和。加强街道交通秩序整治，排查整改交通安全隐患，提升街道通行能力和安全水平，压降交通擦挂事故。
（4）邻户促祥和。持续推行“民警+社区+网格员”调节模式，深入居民小区开展“平安邻里”活动，排查化解邻里纠纷，营造守望相助的良好氛围。
二、部门预算单位构成
眉山市公安局高新技术产业园区分局下属二级预算单位0个。
纳入眉山市公安局高新技术产业园区分局2026年度部门预算编制范围的无二级预算单位。
三、收支预算说明
举例如下：按照综合预算的原则，眉山市公安局高新技术产业园区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括： 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年收支总预算2999.64万元, 比2025 年收支预算总数增加 316.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出 316.39万元。
（一）收入预算
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年收入预算为2999.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年支出预算2999.64万元，其中：基本支出 2778.64 万元，项目支出 221万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年财政拨款收支总预算为2999.64万元， 比 2025 年财政拨款收支总预算增加 316.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出 316.39万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括： 公共安全支出 2,524.59万元，社保保障就业支出246.77 万元， 卫生健康支出85.34万元，住房保障支出 142.94 万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年一般公共预算拨款收入2999.64万元，比2025年增加 316.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出 316.39万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出2,524.59万元，占84.16%；社会保障和就业支出246.77万元，占8.23%；卫生健康支出85.34万元，占2.85%；住房保障支出 142.94 万元，占4.77%。
具体情况为：
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026年预算数为2303.59万元，主要用于：局机关及派出机构正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为63.00万元，主要用于：治安、户政、特种行业、社会组织、出入境、维稳等对社会提供公共管理事项、为公安机关内部警种提供支持服务事项等支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为158.00万元，主要用于：保障单位对普通刑事犯罪及经济犯罪的预防和打击，开展扫黑除恶工作、禁毒管理工作，创造平安稳定的辖区社会环境。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为164.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数82.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为85.34万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为142.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年一般公共预算基本支出 2778.64万元，其中：人员经费 2292.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出694.4万元等支出。公用经费 486.35 万元，主要包括：办公费 12万元、印刷费 4.5万元、水费3.5万元、电费 50 万元、差旅费11万元、维修（护）费3万元、培训费5万元、公务接待费0.5万元、劳务费85.85万元、委托业务费50万元、工会经费80万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出180万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年“三公”经费财政拨款预算数30.5万元，其中：公务接待费0.5 万元，公务用车购置及运行维护费30万元。2026 年眉山市公安局高新技术产业园区分局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
公务经费比 2025 年减少0.3万元。2026 年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比 2025 年减少10万元。25年报废2辆油车，26年运行维护费减少。单位现有公务车辆17 辆。2026 年安排公务用车运行维护费30万元，用于17 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全局接处警、巡逻防控、维稳处突、执法办案等工作开展。
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出 国（境） 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
30.5 |
0 |
30 |
|
30 |
0.5 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
30.5 |
0 |
30 |
|
30 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山市公安局高新技术产业园区分局2026 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026 年，眉山市公安局高新技术产业园区分局机关的机关运行经费财政拨款预算为486.35万元，比 2025 年预算增加52.5万元，增长12.1%。主要原因是本年度人员增加，人员工资及经费增加。
（二）政府采购情况
2026年眉山市公安局高新技术产业园区分局采购计划主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、保险费，办公设备购置费，后勤物管服务费。
（三）国有资产占用情况
截至 2025 年底，眉山市公安局高新技术产业园区分局 所属各预算单位共有公务用车车辆 17辆。单位价值 100 万以上大型设备 0 套。2026 年部门预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
部门整体支出绩效目标表 |
（2026年度） |
金额单位：万元 |
部门名称 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
2,999.64 |
2,999.64 |
|
年度总体目标 |
2026年，分局紧扣省厅党委“一统一主线、四高五建设”总思路、市委“实干实绩争先年”主题和市局党委工作部署，立足“1+3”产业发展主战场，以“四维”工程（四凝、四临、四零、四邻）推动公安工作现代化护航经济高质量发展。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
“四凝”铸魂，适配制造强市产业警务铁军 |
以党建阵地为矩阵，开展“凝心、凝智、凝集、凝聚”工作。 |
“四临”铸盾，筑建全产业链安全防护体系 |
以平安联勤警务站为矩阵，开展“临情、临前、临战、临防”工作。 |
“四零”护企，打造制造业主导最优营商环境 |
以警企服务中心为矩阵，开展“公安政务零公里、政府政务零换乘、矛盾纠纷零上行、综合检查零滋扰”工作。 |
“四邻”解纷，深化“枫桥经验”产业园区实践 |
以社区警务室为矩阵，开展“邻企、邻商、邻街、邻户”矛盾纠纷排查化解工作。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
产出指标 |
数量指标 |
警务通使用人数 |
＝ |
72 |
人次 |
5 |
政府采购率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
出警率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
受理治安案件数 |
≥ |
75 |
起 |
5 |
质量指标 |
宣传次数 |
≥ |
60 |
次 |
5 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
系统正常运行率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
确保辖区社会稳定，治安状况良好 |
≥ |
90 |
% |
5 |
时效指标 |
业务办理完成及时性 |
＝ |
100 |
% |
5 |
110电话一次接通率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
系统故障修复响应时间 |
≤ |
2 |
小时 |
5 |
依法办理刑事、治安案件 |
定性 |
优 |
|
5 |
效益指标 |
社会效益指标 |
治安案件发案下降率，维护社会稳定，提升人民群众安全感 |
≥ |
85 |
% |
5 |
依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定 |
≥ |
85 |
% |
5 |
提高行政办公、办案效率的影响程度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
公众办事效率提高 |
≥ |
90 |
% |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
2.5 |
公众安全满意度增长 |
≥ |
50 |
% |
2.5 |
单位员工满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140021T000000034707-办案业务费 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1、用于刑侦、经侦、禁毒等办案专项经费；2、特别业务费；3、宣传费
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受理治安案件数 |
≥ |
400 |
% |
|
10 |
|
|
质量指标 |
宣传次数 |
≥ |
30 |
次 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
依法办理刑事、治安案件 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定 |
≥ |
85 |
% |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众安全满意度增长 |
＞ |
50 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140021T000000034723-治安管理、特巡警、国内安保 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于社会治安管理、基层社会治理、派出所工作、一标三实、出入境、户籍、巡逻防控、国内安保维稳、特别业务费、派出所创枫工作、宣传工作、社会化评价等方面的支出
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
出警率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
质量指标 |
确保辖区社会稳定，治安状况良好 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
110电话一次接通率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
治安案件发案下降率，维护社会稳定，提升人民群众安全感 |
≥ |
85 |
% |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140021T000000034735-网络运行维护费 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
公安金盾网、PDT无线通信等业务网络运行维护支出 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
警务通使用人数 |
＝ |
70 |
人次 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
系统正常运行率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
系统故障修复响应时间 |
≤ |
2 |
时 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高行政办公、办案效率的影响程度 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位员工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140021T000000034741-办公设备购置费 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购置台式电脑、笔记本电脑、扫描仪、打印机、办公家具等支出 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
业务办理完成及时性 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众办事效率提高 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位员工满意度 |
＝ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
专项用于内部安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行类支出。包括机关及派出所的保洁费用、聘用厨师、维修维护、物业管理服务等费用 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
机关10709.51，象耳1194.99，铝城1800 |
＝ |
13704.5 |
平方米 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
提高后勤保障 |
定性 |
优 |
其他 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
工作完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障单位正常运行 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140025R000013107455-在职在编人员绩效奖金 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
306.46 |
306.46 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
306.46 |
306.46 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140025R000013107566-工资性支出 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
721.76 |
721.76 |
94.77 |
13.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
721.76 |
721.76 |
94.77 |
13.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140025R000013119539-单位缴费 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
477.11 |
477.11 |
59.04 |
12.37% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
477.11 |
477.11 |
59.04 |
12.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140025R000013126108-其他支出 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
92.56 |
92.56 |
11.85 |
12.80% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
92.56 |
92.56 |
11.85 |
12.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140025R000013139279-编外长聘人员支出（公检法） |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
694.40 |
694.40 |
41.09 |
5.92% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
694.40 |
694.40 |
41.09 |
5.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2026年度） |
项目名称 |
51140025Y000013166444-日常公用经费 |
主管部门 |
眉山市公安局高新技术产业园区分局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市公安局高新技术产业园区分局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
486.35 |
486.35 |
10.93 |
2.25% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
486.35 |
486.35 |
10.93 |
2.25% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（ 一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
