目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2.依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3.确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4.推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5.缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好协助破案工作。

（二）2026年重点工作

2026年度，我单位将紧紧围绕服务公安大局、服务人民群众、服务平安眉山工作重点，积极打造全国法治文明监所，强化“大数据“运用，改善监所管理执法环境，加快推进特殊监区建设改造。依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，构建“支队主战、监所主防”实战体系，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，推进公安监管正规化、法治化、规范化建设，奋力开创眉山公安监所工作新局面。

1.不断强化队伍建设。坚持党建统领、典型引领，着力培树优秀共产党员和监管专家型人才，树立先进典型人物，强化英模教育与警示教育，弘扬正气、筑牢底线，教育引导广大民辅警职工知敬畏、存戒惧、守底线，进一步推动全市监所规范化、精细化管理，有效确保监所绝对安全稳定。

2.继续抓好监管安全工作。按照省厅监管总队监所管理相关要求，不断完善监所管理规章制度、持续优化勤务运行模式、常态化抓好监所安全管理，坚持24小时轮班值守、定期开展应急演练和风险隐患大排查，做好在押（拘）人员教育转化、协助破案、矛盾化解及舆情稳控等工作，及时跟进政策宣讲、法律咨询等服务。

3.持续完善“智慧监所”建设。结合监所管理实际，深入研发公安监所动态管理系统，实现26个风险点的预警、提醒、处置，实现人防、物防、技防的有力互补。同时积极与银行、第三方公司相互沟通，将小商代购系统融入动态管理系统，打通“天府市民云”，建立便民服务体系，实现被监管人员代购代销一键办理。

4.全力保障监所后勤工作。加强对下沟通，整合后勤资源，提高综合保障能力以达到节约警力，更好的服务监管中心工作的作用。一是加强对三所食堂副食和在押人员日常生活用品供应、医疗药品抽查检查及市场调研，保障食品、药品安全及供货价格合理性，有效确保在押（拘）人员基本生活、医疗等得到有效保障；二是继续加强营区绿化、营房设施维修维护等后勤工作，保障营区正常秩序；三是强制隔离戒毒所通过组织康复劳动及技能培训，提高戒员康复后出所就业生存能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局监所管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。眉山市公安局监所管理支队2026年收入预算为3697.10万元，比2025年收支预算总数增加106.65万元，主要原因是由于2025年度项目经费结转。

（一）收入预算

眉山市公安局监所管理支队2026年收入预算为3697.10万元，其中一般公共预算拨款收入3593.32万元，上年结转收入103.79万元。

（二）支出预算

眉山市公安局监所管理支队2026年支出预算为3697.10万元，其中：基本支出2779.32万元，项目支出917.79万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2026年收入预算为3697.10万元，比2025年收支预算总数增加106.65万元，主要原因是由于2025年度项目经费结转。

收入为一般公共预算拨款收入3593.32万元，上年结转政府性基金收入103.79万元。支出包括：公共安全支出3091.40万元、社会保障和就业支出261.03万元、卫生健康支出90.27万元、住房保障支出150.61万元、 城乡社区支出103.79万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局监所管理支队2026年一般公共预算拨款收入3593.32万元，比2025年收支预算总数增加2.87万元，主要原因是由于单位人员工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出3091.40万元，占86.03%、社会保障和就业支出261.03万元，占7.26%、卫生健康支出90.27万元，占2.51%、住房保障支出150.61万元，占4.19%。

具体情况为：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为2248.95万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

2.公共安全（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）2026年预算数为814万元，主要用于：在押人员羁养费、在押人员大病医疗、特殊人员收治中心（艾滋病）经费、后勤物业管理专项经费等部门项目支出。

3.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为28.45万元，主要用于：单位下辖康复中心事业人员的基础绩效。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为174.02万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为87.01万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2026年预算数90.27万元，主要用于基本医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2026年预算数为150.61万元，主要用于按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局监所管理支队2026年一般公共预算基本支出2779.32万元，其中：人员经费2347.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费431.95万元，主要包括：办公费60万元，印刷费5万元，邮电费35万元，差旅费30万元，维修（护）费35万元，培训费5万元，公务接待费0.8万元，被装购置费10万元，劳务费48万元，委托业务费5万元，工会经费40万元，公务用车运行维护费25万元，其它商品和服务支出133.15万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局监所管理支队2026年“三公”经费预算数28.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2026年眉眉山市公安局监所管理支队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2025年预算持平。2026年安排公务接待费0.8万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。2026年安排公务用车运行维护费28万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、协破案、转运押解、检查指导等工作开展。

眉山市公安局监所管理支队2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2026年政府性基金预算安排的收入和支出103.79万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算为431.95元，比2025年预算减少17.20万元，下降3.83%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2026年眉山市公安局监所管理支队政府采购预算137.2万元。其中办公设备购置13.5万元，公务用车加油、维修及保险服务26万元、监控设备信息运维服务采购97.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市公安局监所管理支队所属各预算单位共有公务用车车辆17辆（其中1台车辆已于2026年1月份报废处置）。单位价值100万以上大型设备2套。2026年部门预算暂未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

2026年度，我单位将紧紧围绕服务公安大局、服务人民群众、服务平安眉山工作重点，积极打造全国法治文明监所，强化“大数据“运用，改善监所管理执法环境，加快推进特殊监区建设改造。依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，构建“支队主战、监所主防”实战体系，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，推进公安监管正规化、法治化、规范化建设，奋力开创眉山公安监所工作新局面。

2.单位项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）设备采购经费：保障办公设备的更新等支出；

（3）监控设备维护经费：保障对关押区域监控的维护开支；

（4）特殊人员收治（艾滋病）经费：主要保障艾滋病关押人员的收监、保障其营养、医疗及教育宣传等工作支出；

（5）武警中队保障经费：用于保障武警眉山中队执勤设施、营房等生活设施及相关任务保障；

（6）在押人员大病医疗费：用于关押人员的医疗支出，特别是扫黑除恶专项活动以来，要求做到应收尽收；

（7）在押人员羁养费：主要用于保障在押人员生活费、衣被费、水电、监区维修维护、医疗卫生等杂项支出；

（8）新建强制隔离戒毒所运行费：保障新建强制隔离戒毒所日常运转开支。

（9）眉山市看守所特殊羁押专项经费：保障眉山市看守所完成对单独羁押区域进行基础设施改造和新建监区安防系统，对工作场所办公设备、家具、要犯医疗设备等配备及日常生活、办公运行的保障，达到公安部特殊羁押相关标准要求。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附：2026年单位预算公开表

                          眉山市公安局监所管理支队        

                               2025年2月11日