目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市绿色建材发展中心职能简介

眉山市绿色建材发展中心承担的主要职责是：负责绿色建材新技术、新工艺、新产品的推广应用。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆等绿色建材的宣传统计、咨询培训和信息交流等工作。负责预拌混凝土、预拌砂浆的绿色环保搅拌站建设等服务性、辅助性、技术性工作。

（二）眉山市绿色建材发展中心2025年重点工作

1、继续深入推进绿色搅拌站建设。进一步落实各级各部门对产业结构、新能源运输方式等企业运营的新政策、新要求，支持企业更新轻量化、新能源运输设备，立足智慧工地新平台建设，根据实际情况具体部署相关管理模块，实现商混行业全生命周期智慧监管，为企业运行保驾护航、减少对生产经营的干扰。鼓励龙头企业要素整合、做大做强、支持国有平台扩大行业参与力度、培优育强。指导企业做好资质延续的各项工作（由于疫情期间资质延续延期办理，绝大部分企业资质已过期）。

2、加强企业内功修炼。立足现有实际，挖潜力；拓展投入不大但市场前景明朗新的生产线。以提高管理水平和降低生产成本来进行企业自救。探索透光砂浆、装饰砂浆等高技术高附加值产品生产能力研究，基于成熟技术研究提升锂渣等工业废弃物消纳能力，为我市经济发展贡献住建力量。深挖人员潜能，做好服务配套尝试生产、浇筑、养护一体化业务，提升企业竞争力。

3、开展散装水泥专项规定修订。严守全省散装水泥行业规划产能指标，动态评估市场需求特点及趋势，将产业建圈强链同重点片区项目集中建设工作有机融合，收集区县、天府新区在点位布局调整方面的需求，谋划2025年以后全市预拌混凝土产能布局和结构调整、实现全市和各区域预拌混凝土供求基本平衡、生产布局基本合理、生产能力充分发挥的目标。做好相关项目预算的编制，开展散装水泥专项规定修订。

4、持续推动锂盐固废消纳工作。积极配合市经信化局，加强对接经济和信息化厅、住房和城乡建设厅及国家标准委员会，紧盯相关国家、行业标准的落实进度。及时总结试点应用经验，在有充分专家论证和实验数据支撑的基础上，适度扩大我市试点企业范围，发掘我市现有工程和途径的消纳潜力。配合市经信化局对接兄弟市州和相关机构、企业，借鉴在玻璃纤维、加气混凝土砌块、免烧砖、保温板材、高温固结材料、建筑陶瓷等方向的处置方式，鼓励机构、企业深入分析我市锂渣成分、物理化学特性特点，积极拓宽高值化、规模化应用范围，实现多渠道分流。

5、明确管理部门责任。以明确行政部门主管边界，充分发挥企业的主观能动性为主，引导企业继续申领涉气绩效引领企业资格，继续以函件证明等形式协助企业进入成都市建筑（项目）全生命周期管理平台，开拓成都、乐山、资阳、自贡等新的销售渠道和市场，切实帮助企业扩大经营范围和提高产量。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市绿色建材发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。眉山市绿色建材发展中心2025年收支总预算107.44万元,比2024年收支预算总数减少48.76万元，主要原因继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市绿色建材发展中心2025年收入预算为107.44万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市绿色建材发展中心2025年支出预算107.44万元，其中：基本支出92.44万元，项目支出15万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市绿色建材发展中心2025年财政拨款收支总预算为107.44万元，比2024年收支预算总数减少48.76万元，主要原因继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入107.44万元。支出包括：社会保障和就业支出11.84万元，卫生健康支出4.10万元，城乡社区支出84.10万元，住房保障支出7.36万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市绿色建材发展中心2025年一般公共预算107.44万元，比2024年减少48.76万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出11.84万元，占11.02%；卫生健康支出4.10万元，占3.82%；城乡社区支出84.10万元，占78.31%；住房保障支出7.36万元。占6.85%；

具体情况为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为7.9万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.95万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.1万元，主要用于：单位医疗保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为54.07万元,主要用于基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2025年预算数为13万元，主要用于：水电费、差旅费、交通费等日常公用经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为17.07万元，主要用于：工会经费、物业管理费、委托业务费等日常公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.36万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市绿色建材发展中心 2025年一般公共预算基本支出92.44万元，其中：人员经费81.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费11.2万元，主要包括：办公费1万元，邮电费0.28万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，劳务费1万元，委托业务费3万元，工会经费1万元，其他商品和服务支出2.92万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市绿色建材发展中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。

眉山市绿色建材发展中心 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市绿色建材发展中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市绿色建材发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市绿色建材发展中心2025年机关运行经费支出11.2万元，比2024年预算减少0.8万元，下降6.7%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧单位运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市绿色建材发展中心2025年没有政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市绿色建材发展中心共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置100万元以上的大型设备。

（三）项目绩效目标设置情况

1. 绿色建材行业宣传和管理费13万元主要用于完成散装水泥行业综合治理，推进绿色环保搅拌站建设，农村推广散装水泥和规范管理，推动绿色建材和绿色建筑产业融合发展。

2. 后勤物业管理专项经费2万元用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。