一、基本职能及主要工作

（一）眉山市地质环境监测站职能简介

眉山市地质环境监测站为眉山市规划和自然资源局下属二级事业单位。主要职能负责组织实施全市地质环境监测工作规划、计划；负责提出地质灾害预警工程项目的设置建议，承担重大地质灾害的监测、调查研究和评价，提供技术指导；负责地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题技术支持；参与起草地质环境监测工作规范和技术标准，拟订地质环境监测管理对策建议；承担全市地质环境监测依据和资料的接收、汇总、分析和处理，建设、管理全市地质环境信息系统，向省厅及省修复防治院站提交各类监测成果及政策建议。

（二）眉山市地质环境监测站2025年重点工作

1、开展汛前工作。制定汛期地灾防治工作计划，落实地灾防治责任、汛前排查、宣传培训、驻守督导、项目实施、地灾保险购买等工作，建立任务清单，明确时间节点，确保按时完成。

2、编制方案预案。在汛前排查成果基础上，编制全市地灾防治方案、应急预案，动态更新指挥部成员单位责任领导、联络员，隐患点防灾、监测责任人和监测员信息，确保汛期指挥高效、运转流畅。

3、抓好汛前排查。聚焦已知隐患点、地质灾害易发区、交通沿线、在建工程工地营地、旅游景区、工矿企业，以及有人居住和活动的靠山靠崖等重点区域，组织开展全覆盖拉网式排查，对排查出的新增隐患点要及时落实监测防灾人员、应急避险场所、警示标牌、“两卡一表”、培训演练等防灾措施，并及时录入省地质灾害基础数据库进行管理。

4、开展演练培训。完成3月底前完成在册隐患点“点对点”点对点宣传培训、避险演练和夜间“三断”演练，5月底前集中开展一轮群测群防人员和在建工程防灾人员防灾知识培训，以及县级避险演练、在建工程实战演练。

5、开展汛期督导。督导检查各区县和各行业部门责任落实、隐患排查、值班值守等防灾准备工作落实情况，加强物资储备和信息报送等工作，确保各项措施落实到位。

6、强化预警预报。强化汛期联合会商研判和风险预警，持续开展地质灾害气象趋势分析、气象预警、短临预警等工作，发布预警信息后，第一时间传达到基层一线，“喊醒叫应”受威胁群众，并严格执行“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，督促做好转移人员管控。

7、加强信息报送。严格按照省厅信息报送工作相关规定，持续加强汛期24小时值班值守和灾险情、预警避险等信息整理收集工作，确保“首报快、续报准、终报全、要核实”。

8、抓好新一轮山洪地质灾害避险搬迁摸底调查、地质灾害隐患点和风险区更新调查及省、市确定的民生任务等工作，确保按时高质完成。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、 自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。眉山市地质环境监测站2025年收支总预算161.27万元，比2024年收支预算总数减少3.57万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市地质环境监测站2025年收入预算为161.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市地质环境监测站2025年支出预算161.27万元，其中：基本支出100.27万元，项目支出61.00万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市地质环境监测站2025年财政拨款收支总预算为161.27万元，比2024年财政拨款收支总预算减少3.57万元，主要原因是压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出13.66万元，卫生健康支出4.72万元，住房保障支出8.11万元，自然资源海洋气象等支出134.77万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市地质环境监测站2025年一般公共预算拨款收入161.27万元，比2024年财政拨款收支总预算减少3.57万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出13.66万元，占8.47%；卫生健康支出4.72万元，占2.92%；住房保障支出8.11万元，占5.03%；自然资源海洋气象等支出134.77万元，占83.57%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.11万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为4.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴纳。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为4.72万元，主要用于：单位医保缴纳。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为74.06万元，主要用于：事业单位运行开支。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 自然资源规划及管理（项）2025年预算数为61.00万元，主要用于：地质灾害防治支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.11万元，主要用于：住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市地质环境监测站 2025年一般公共预算基本支出100.27万元，其中：人员经费86.27万元，主要包括：工资福利83.87万元、工会经费1.14万元、工伤保险0.11万元、失业保险0.34万元、福利费1.26万元等支出。公用经费14万元，主要包括：物业管理费0.48万元、培训费1.30万元、委托业务费7.40万元、工会经费0.72万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他商品和服务支出1.10 万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市地质环境监测站 2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费0.30万元。2025年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

眉山市地质环境监测站 2025年“三公”经费预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市地质环境监测站2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市地质环境监测站2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市地质环境监测站为事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况

2025年眉山市地质环境监测站采购资金2.4万元。为车辆维修保养0.8万元，购买公车油费1.1万元，购买保险服务0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市地质环境监测站有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、单位整体的绩效目标。

部门绩效目标制定依据用于2025年地质灾害防治工作资金；2025年地质灾害气象预警服务资金。部门绩效目标严格控制预算支出，预算动态调整反应预算实际执行情况和工作开展，按季度对预算完成情况进行分析、绩效考核，预算与实际支出基本相符。

2、各个项目的绩效目标。

2025年地质灾害防治工作，主要是编制地质灾害防治方案和年度实施方案；开展汛期24小时值班值守，做好应急救援物资储备；开展地质灾害防治知识培训演练，印发地质灾害宣传资料；做好地质灾害会商系统和自动化监测预警系统的升级和日常维护，继续租用电信网络专线，与省厅系统做好对接，确保互联互通；保障办公大楼和办公工作的正常运转。

2025年地质灾害气象预警服务项目，主要是制作覆盖全市地质灾害隐患点的格点预报，预报精准到3小时降雨量，优化地质灾害隐患点就近的雨量站阈值设定，达到阈值自动给受地质灾害影响群众、责任人发送实时雨量短信，平台可视化展示、实况监测雨情，点对点预警服务，发送地质灾害预警短信、雨情通报、气象预报等，多渠道、多方式开展地质灾害防治科普知识宣传。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）”三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。