目 录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市殡仪馆负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其它工作。

（二）2025年重点工作

1.抓实专项行动

立足思想教育、强化责任、廉政建设、内控管理、提质降费、安全维稳六个方面，认真、务实、担当抓好整改提升。突出严肃性、精准性、实效性、长远性，以找问题、建清单、定制度、提质效、促发展为抓手，将群众的可感可及、慰藉满意落到实处。

2.抓严安全生产

（1）制定《眉山市殡仪馆2025年度安全工作计划》。

（2）结合《眉山市殡仪馆安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》开展相关工作。

（3）根据服务性质和工作环境，收集类同的事故案例开展警示宣教。

（4）促进人防、物防、技防“三防”融合。

（5）加强安全检查、巡管工作，严格执行节假日值班、值周带班和夜查制度。

（6）完善各类应急处置预案，提升演练实效，切实提升处突能力。

（7）针对各类检查发现问题，按时办结，强化惩处。

3.抓细业务工作

（1）顺利完成2025年度各项目标任务，群众满意度达到99%以上。

（2）做好春节、清明群众祭扫服务工作，持续开展“酷暑润心”“寒冬暖心”专项活动。

4.抓新文化建设

（1）推进国标《殡葬服务机构应对突发事件指南》研制；推进自我标准体系维护，强化职工贯标培训。

（2）深入推进精神文明建设，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，开展文明岗位评选、社区结对等活动，为单位发展提供精神动力。

（3）进一步推进生命文化“走出去”“引进来”。

（4）结合“一老一小”，进一步拓宽殡仪馆公益服务功能，巩固提升人文殡葬品牌影响力。

5.抓牢基础建设

（1）完成新购火化炉设备安装。

（2）提升殡仪服务保障能力，稳妥推进治丧服务区改扩建。

（3）积极争取资金谋划实施老旧消防管网改造工程。

6.抓好能力建设

持续做好“蓄力赋能”强基，淬炼专技本领。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出。眉山市殡仪馆2025年收支总预算2700.01万元,比2024年收支预算总数减少1283.8万元，主要原因是本年无中央预算投资资金和中央财政福彩公益金下达，导致本年总预算减少。

（一）收入预算

眉山市殡仪馆2025年收入预算为2700.01万元，其中一般公共预算拨款收入2700.01万元。

（二）支出预算

眉山市殡仪馆2025年支出预算2700.01万元，其中：基本支出65.01万元，项目支出2635万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市殡仪馆2025年财政拨款收支总预算为2700.01万元，比2024年收支预算总数减少1283.8万元，主要原因是本年无中央预算投资资金和中央财政福彩公益金下达，导致本年总预算减少。

收入包括一般公共预算拨款收入2700.01万元。支出包括社会保障和就业支出2700.01万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市殡仪馆2025年一般公共预算拨款收入2700.01万元，比2024年收支预算总数减少1283.8万元，主要原因是本年无中央预算投资资金和中央财政福彩公益金下达，导致本年总预算减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2700.01万元，占100%。

具体情况为：

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为2700.01万元，主要用于：殡葬服务运行支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市殡仪馆2025年一般公共预算基本支出65.01万元，其中：人员经费65.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市殡仪馆2025年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费40万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少18万元，主要原因是本年无公务用车购置预算。

眉山市殡仪馆2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市殡仪馆2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市殡仪馆2025年没有国有资本经营预算安排的收入和

支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市殡仪馆属公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额2508.86万元，其中：办公设备购置16.6万元、治丧服务区改扩建项目934.46万元，环保卫生棺采购项目83万元、环保耐火垫采购项目40万元、火化设备维修项目59.8万元、消防专用水管（及附属设施）改造项目120万元、业务系统改造升级项目140万元、（殡葬）车辆保险服务7.5万元、（殡葬）车辆加油服务20.5万元、（殡葬）车辆维修和保养服务12万元、柴油采购项目150万元、殡仪礼仪服务项目320万元、殡仪礼乐服务项目240万元、殡仪鲜花布置服务项目320万元、安保服务项目45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市殡仪馆有公务用车6辆，其中1辆应急保障用车，5辆殡葬专用车。单位价值100万元以上大型设备0套。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2025年非税收入目标为3000万元。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。