目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1.单位收支总表

附表1-1.单位收入总表

附表1-2.单位支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市土地储备中心职能简介

眉山市土地储备中心是为自然资源管理服务，受眉山市规划和自然资源局委托，负责中心城市规划区土地收购、储备和开发整理工作，做好土地收购、储备、开发整理的资金测算和运营。负责办理国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让的事务性工作，为土地市场交易提供咨询服务。负责宗地标定地价和招标拍卖挂牌出让国有土地使用权底价的测算工作。负责办理土地使用权转让、抵押、租赁的事务性工作。接受委托代收土地使用权出让金和有关税费。收集、汇总、储存、发布土地出让信息，提供土地使用权出让宗地咨询服务。提供土地管理及土地出让方面的法律、法规、政策咨询。

（二）眉山市土地储备中心 2025年重点工作

1.科学编制年度土地储备、供应计划。会同市级有关部门、园区，结合产业发展、城市建设和财政资金需求，精心编制主城区年度土地储备、供应计划，确保3月底前报市政府审定后在全民所有土地资产信息管理系统中备案。

2.切实加强储备土地入库、管护和临时利用。认真落实土地储备前置考古管理规定，做好储备土地入库审查工作。根据工作需要做好储备土地临时使用审查报批，严格在库储备土地管护和临时使用管理要求，确保储备土地权益不受侵害。

3.有序开展土地供应。结合房地产市场形势，适时组织开展市场调研、召开房地产企业恳谈会；根据产业项目和城市新中心发展建设实际，做好国有建设用地供应方案编制、审查、上报审批，把控节奏、时序，及时开展土地供应。

4.加快推进土地储备债券项目。贯彻落实国办发〔2024〕52号和自然资发〔2024〕104号、242号文件精神，依托协调推进机制，合理确定项目清单和优先序，指导各地扎实做好资料收集、项目包装、资金平衡测算等工作，确保土地储备项目顺利申报发行地方政府专项债券。

5.健全完善土地储备管护利用制度。以贯彻落实新的《土地储备管理办法》为契机，认真梳理储备土地计划编制、入库审查、管护利用、出库供应等全流程的制度规范，结合实际进行修订完善，逐步构建与土地储备工作信息化、规范化、精细化管理要求相适应的制度体系。

6.扎实做好其他日常工作。进一步加强县（区）土地储备工作指导。统筹做好全民所有土地资产信息管理系统管理、在库储备土地日常巡查、储备和供应计划调整、内部运行管理等工作。高质量完成领导交办的其他工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入389.72万元；支出包括：自然资源海洋气象支出294.56万元，社会保障和就业支出49.2万元，卫生健康支出17.02万元，住房保障支出28.95万元。眉山市土地储备中心2025年收支总预算389.72万元,比2024年收支预算总数增加15.91万元，主要原因是人员增加，增加基本支出15.91万元。

（一）收入预算

眉山市土地储备中心 2025年收入预算为389.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市土地储备中心2025年支出预算389.72万元，其中：基本支出359.72万元，项目支出30万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市土地储备中心2025年财政拨款收支总预算为389.72万元，比2024年财政拨款收支总预算增加15.91万元，主要原因是人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：自然资源海洋气象支出294.56万元，社会保障和就业支出49.2万元，卫生健康支出17.02万元，住房保障支出28.95万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市土地储备中心2025年一般公共预算拨款收入389.72万元，比2024年增加15.91万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

自然资源海洋气象支出294.56万元，占75.58%；社会保障和就业支出49.2万元,占12.62%；卫生健康支出17.02万元，占4.37%；住房保障支出28.95万元，占7.42%。具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数32.8万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数16.4万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数17.02万元，主要用于：部门下属事业单位编制人员基本医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）2025年预算数30万元，主要用于土地资源储备方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数264.56万元，主要用于所属事业单位工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数28.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市土地储备中心2025年一般公共预算基本支出389.72万元，其中：人员经费312.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费等支出。公用经费47.6万元，主要包括：办公费12.50万元 ，邮电费1.00万元，差旅费4.00万元，租赁费2.00万元,会议费1.00万元，培训费0.50万元，公务接待费1.50万元，委托业务费6.60万元，工会经费8.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用2.50万元，其他商品和服务支出4.70元，办公设备购置0.30万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市土地储备中心 2025年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心储备土地巡视巡查工作开展。

眉山市土地储备中心 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市土地储备中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市土地储备中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市土地储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2025年公用经费预算为47.6万元。

（三）政府采购情况

1. 车辆保险费0.3万元；

2. 车辆维修费2万元；

3. 车辆燃油费0.7万元；

4. 农畜产品批发服务6.6万元；

5. 办公设备采购0.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市土地储备中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标。

全力防范化解财政资金运行风险，严肃财经纪律，逐一制定防范化解具体措施。确保财政项目的实施达到预期绩效目标。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标。

后勤物业管理专项经费：办公区域安保、保洁、绿化、维修、后勤服务等支出，以保障机关的日常办公需要。

土地储备业务专项支出主要包括土地项目推介会项目：通过全年各种形式的土地营销推介，让省内外著名房地产开发企业走进眉山，了解眉山，投资眉山，达到共同促进眉山经济发展，城市日新月异的目标；储备土地围挡新建维修项目：新打、补打围挡，保障出让储备地块时，宗地四至清晰，界址明确，宗地状况良好，避免储备土地内出现抢栽抢种、抢搭抢建，倾倒垃圾，非法挖沙取土等侵害储备土地权益的现象；信息网络维护建设项目：保障全年的土地储备监测监管系统网络通畅，系统稳定，确保工作正常开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十一、附表

见附件