目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2.依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3.确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4.推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5.缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好协助破案工作。

（二）2025年重点工作

2025年度，眉山市公安局监所管理支队将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要论述等转化为服务公安大局、服务人民群众、服务平安中国的行动指南，加大开展“智慧监所”建设投入，强化“大数据”运用，改善监所管理执法环境，依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，构建“支队主战、监所主防”实战体系，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，推进公安监管正规化、法治化、规范化建设，奋力开创眉山公安监所工作新局面。

1.继续守好监管安全工作底线。按照四川省公安厅监管总队监所管理相关要求，常态化抓好监所安全管理，坚守24小时轮班值守、定期开展应急演练，做好在押（拘）人员教育转化及深挖犯罪工作，及时跟进政策宣讲、法律咨询等服务。强化英模教育与警示教育，弘扬正气、筑牢底线，教育引导广大民辅警职工知敬畏、存戒惧、守底线，进一步推动全市监所规范化、精细化管理，有效确保监所绝对安全稳定。

2.着力加强专业岗位人才引进。积极向上级党委报告，解决监管队伍警力不足、医护不足问题，同时引进其他部门优秀人才充实监管队伍。按人岗相适应原则，在监管内部调整人员，充分发挥人才优势，提高队伍管理专业化、精细化、科学化水平，激发监管队伍创新活力和潜力。

3.积极探索“智慧监所”运用。深入拓展公安监所动态管理系统，在实现8个方面预警提醒功能的基础上，围绕公安监管规范化、正规化、法治化建设要求，实现预警提醒全覆盖，动态监控全覆盖，锚定全国先进、全省一流目标，打造眉山公安监所智慧建设新品牌。

4.全力保障监所后勤工作。加强对下沟通，整合后勤资源，提高综合保障能力以达到节约警力，更好的服务监管中心工作的作用。一是加强对三所食堂副食和在押人员日常生活用品供应、医疗药品抽查检查及市场调研，保障食品、药品安全及供货价格合理性，有效确保在押（拘）人员基本生活、医疗和其他得到有效保障；二是继续加强营区绿化、营房设施维修维护等后勤工作，保障营区正常秩序；三是强制隔离戒毒所通过组织康复劳动及技能培训，提高戒员康复后出所就业生存能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局监所管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局监所管理支队2025年收入预算为3590.45万元，比2024年收支预算总数减少338.87万元，主要原因是由于单位人员减少及压减单位项目预算。

（一）收入预算

眉山市公安局监所管理支队2025年收入预算为3590.45万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市公安局监所管理支队2025年支出预算为3590.45万元，其中：基本支出2776.45万元，项目支出814万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2025年收入预算为3590.45万元，比2024年收支预算总数减少338.87万元，主要原因是由于单位人员减少及压减单位项目预算。

收入全部为一般公共预算拨款收入3590.45万元。支出包括：公共安全支出3095.6万元、社会保障和就业支出257.35万元、卫生健康支出89万元、住房保障支出148.5万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局监所管理支队2025年一般公共预算拨款收入3590.45万元，比2024年收支预算总数减少338.87万元，主要原因是由于单位人员减少及压减单位项目预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出3095.6万元，占86.22%、社会保障和就业支出257.35万元，占7.17%、卫生健康支出89万元，占2.48%、住房保障支出148.5万元，占4.14%。

具体情况为：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为2253.78万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

2.公共安全（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为814万元，主要用于：在押人员羁养费、在押人员大病医疗、特殊人员收治中心（艾滋病）经费、后勤物业管理专项经费等部门项目支出。

3.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为27.82万元，主要用于：单位下辖康复中心事业人员的基础绩效。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为171.57万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为85.78万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2025年预算数89万元，主要用于基本医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2025年预算数为148.5万元，主要用于按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局监所管理支队2025年一般公共预算基本支出2776.45万元，其中：人员经费2327.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费449.15万元，主要包括：办公费60万元，印刷费5万元，邮电费35万元，差旅费30万元，维修（护）费35万元，培训费5万元，公务接待费0.8万元，被装购置费10万元，劳务费48万元，委托业务费5万元，工会经费40万元，公务用车运行维护费25万元，其它商品和服务支出150.35万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局监所管理支队2025年“三公”经费预算数28.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2025年眉眉山市公安局监所管理支队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2024年预算持平。2025年安排公务接待费0.8万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2024年预算增加3万元，主要原因为2025年度拟开展工作调研、会议保障、协破案及下区县监所检查指导等工作频次增加，公务用车运行维护费用增加。2025年安排公务用车运行维护费28万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、协破案、转运押解、检查指导等工作开展。

眉山市公安局监所管理支队2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算为449.15元，比2024年预算减少39.3万元，下降8.05%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年眉山市公安局监所管理支队政府采购预算136.74万元。其中办公设备购置64.7万元，公务用车加油、维修及保险服务26万元、监控设备信息运维服务采购46.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市公安局监所管理支队所属各预算单位共有公务用车车辆18辆（其中2台车辆已于2025年1月份拍卖处置）。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算暂未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

2025年度，眉山市公安局监所管理支队将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要论述等转化为服务公安大局、服务人民群众、服务平安中国的行动指南，加大开展“智慧监所”建设投入，强化“大数据”运用，改善监所管理执法环境，依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，构建“支队主战、监所主防”实战体系，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，推进公安监管正规化、法治化、规范化建设，奋力开创眉山公安监所工作新局面。

2.单位项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）设备采购经费：保障办公设备的更新等支出；

（3）监控设备维护经费：保障对关押区域监控的维护开支；

（4）特殊人员收治（艾滋病）经费：主要保障艾滋病关押人员的收监、保障其营养、医疗及教育宣传等工作支出；

（5）武警中队保障经费：用于保障武警眉山中队执勤设施、营房等生活设施及相关任务保障；

（6）在押人员大病医疗费：用于关押人员的医疗支出，特别是扫黑除恶专项活动以来，要求做到应收尽收；

（7）在押人员羁养费：主要用于保障在押人员生活费、衣被费、水电、监区维修维护、医疗卫生等杂项支出；

（8）新建强制隔离戒毒所运行费：保障新建强制隔离戒毒所日常运转开支。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附：2025年单位预算公开表

                          眉山市公安局监所管理支队

                               2025年2月14日