目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1单位收支总表

附表1-1单位收入总表

附表1-2单位支出总表

附表2财政拨款收支预算总表

附表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3一般公共预算支出预算表

附表3-1一般公共预算基本支出预算表

附表3-2一般公共预算项目支出预算表

附表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4政府性基金支出预算表

附表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5国有资本经营预算支出预算表

附表6单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市东坡生态环境局职能简介

主要职能：贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署。负责建立健全全区生态环境基本制度。负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全区减排目标的落实。负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向。负责全区环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全区生态保护修复工作。负责全区核与辐射安全的监督管理和协调。负责全区生态环境准入的监督管理。负责全区生态环境监测、统计和信息发布工作。负责应对气候变化工作。配合开展生态环境保护督察。统一负责全区生态环境监督执法。组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。开展全区生态环境科技工作。开展生态环境对外合作交流。负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府和市生态环境局交办的其他任务。

（二）眉山市东坡生态环境局2025年重点工作

2025年，眉山市东坡生态环境局坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任。坚持精准治污、科学治污、依法治污，突出目标导向、问题导向，全力抓好各项工作，以高水平保护支撑高质量发展。一是从严从实抓好中省督察反馈问题整改。二是持之以恒打好污染防治攻坚战。三是以高水平保护筑牢绿色低碳发展基石。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市东坡生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市东坡生态环境局机关2025年收支总预算1337.55万元,与2025年收支预算总数持平。

（一）收入预算

眉山市东坡生态环境局2025年收入预算为1337.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市东坡生态环境局2025年支出预算1337.55万元，其中：基本支出693.05万元，项目支出644.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市东坡生态环境局机关2025年财政拨款收支总预算为1337.55万元。与2024年收支预算总数持平。

收入全部为一般公共预算拨款收入1337.55万元。支出包括：节能环保支出1176.10万元，社会保障和就业支出87.47万元，卫生健康支出30.25万元，住房保障支出43.73万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市东坡生态环境局2025年一般公共预算拨款收入1337.55万元，与2024年持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

节能环保支出1176.10万元，占87.93%；社会保险和就业支出87.47万元，占6.54%；卫生健康30.25万元，占支出2.26%；住房保障支出43.73万元，占3.27%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.31万元，主要用于机关和事业单位人员基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.16万元，主要用于机关和事业单位人员职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.25万元，主要用于机关和事业单位人员医疗保险缴费。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为566.6万元，主要用于机关和事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务支出。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2025年预算数为45万元，主要用于生态环境保护宣传教育支出。

6.节能环保支出（类）环境监测（款）建设项目环评审查与监督（项）2025年预算数为18万元，主要用于建设项目环境影响报告技术评估支出。

7.节能环保支出（类）环境监测（款）其他环境监测（项）2025年预算数为546.5万元，主要用于购买监测仪器及维护费、监测业务费、监督性监测业务、环境污染执法、生态环境污染防治监管、环保督察工作开展等支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.73万元，用于机关和事业单位人员住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市东坡生态环境局2025年一般公共预算基本支出1337.55万元，其中：人员经费555.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费137.2万元，主要包括：办公费20万元、水费1万元、电费6万元、公务接待费3.2万元、专用燃料费1.8万元、公车运维费15万元、其他商品和服务支出90.2万元等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市东坡生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数18.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2025年眉山市东坡生态环境局年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年增加1万元，主要是单位公务用车维修费用增大。2025年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关、东坡大队和监测站进行生态环境污染防治监管、监测业务、生态环境督察、生态环境污染执法等工作开展。

眉山市东坡生态环境局2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市东坡生态环境局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市东坡生态环境局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市东坡生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为137.2万元，比2024年预算减少12.8万元，下降8.53%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，眉山市东坡生态环境局政府采购预算164万元，其中：车辆加油服务6万元，车辆维修费和保险服务8万元，2025年监督性监测服务150万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市东坡生态环境局单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

1. 项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

坚持优先治标、持续治本，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。重点实施工业领域整治提升、移动源领域结构调整、面源领域精细管控、重点行业执法帮扶四大行动，全力以赴推进大气污染防治工作，提升全国重点城市排位。持续推进重点流域水质提升，协同做好农业面源、城市面源、工业面源等污染综合管控，确保国省断面水质达标率保持100%。全力冲刺“无废城市”建设，强化土壤污染源头防控和固危废环境管理，加强新污染物治理，筑牢“天府粮仓”土壤安全基底。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）组织完成“打好污染防治攻坚战”工作经费

项目总体绩效目标为：用于监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、重金属等污染防治工作开支。全区网格化环境监管体系建设及工作开展，环境污染信访投诉的处理工作、环境应急事件处理等相关费用支出（包括办公费、差旅费、临聘人员经费、办公设备购置、干部能力建设、污染治理规划编制费等相关费用支出）。

（2）环境保护宣传工作项目

项目总体绩效目标为：继续深化生态环境保护的宣传力度，创新传播途径，丰富宣传形式和内容，不断提高生态环境保护影响力，提升广大群众生态环境保护意识。开展习近平生态文明思想宣传，推进生态环境知识科普工作所需的资料印制、宣传片拍摄、场地租赁、人员费用、短信宣传服务费等。

（3）生态环境保护督察问题推进工作经费

项目总体绩效目标为：确保区委、区政府交办的环保督察各项工作落实到位，确保上级交办的环保督察各项任务落实到位，全区环保督察各类环境问题整改到位，中央和省级环保督察组反馈意见得到有效解决，全区环保督察工作得到顺利开展。保障生态环境保护委员会办公室日常工作。

（4）生态环境执法工作经费

项目总体绩效目标为：用于全区生态环境保护执法工作的开展，指导各镇（街道）生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作等相关费用支出（购买应急物资及装备，环保执法服装、其他商品与服务支出等）。

（5）生态环境监测工作经费

项目总体绩效目标为：监测仪器设备购买；采购药品试剂耗材；监测仪器维修、维护、检定费用；劳务外包及聘用人员费用；对各级水站、空气站进行运行维护以及水、电、网络、防雷等费用；出具监测报告所需输入输出设备、电、网络、办公用品等费用；对新进人员以及新标准、新方法、新准则等进行的专业学习、培训费用；对实验室资质取得、更换、扩充以及人员资格进行的培训、考核等费用。

（6）后勤物业管理专项经费

项目总体绩效目标为：主要用于安保、保洁、绿化、维修、伙食等机关后勤的正常运行。

（7）生态环境保护技术评估项目（环评支出）

项目总体绩效目标为：用于组织开展生态环境保护技术评估工作相关费用支出（包括会议费用、专家评审费、交通费等）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）环境监测（款）建设项目环评审查与监督（项）；指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（十五）节能环保支出（类）环境监测（款）核与辐射安全监督（项）：指生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

（十六）节能环保支出（类）环境监测（款）其他环境监测支出（项）：指用于其他环境监测方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染等方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指用于生态环保其他污染防治支出工作经费等支出。

（二十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出。

（二十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指生态环境部门其他自然生态保护方面的支出。

（二十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（二十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。