目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1单位收支总表

附表1-1单位收入总表

附表1-2单位支出总表

附表2财政拨款收支预算总表

附表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3一般公共预算支出预算表

附表3-1一般公共预算基本支出预算表

附表3-2一般公共预算项目支出预算表

附表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4政府性基金支出预算表

附表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5国有资本经营预算支出预算表

附表6单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市洪雅生态环境局职能简介

负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态环境保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责全县生态环境监督执法；配合开展生态环境保护督察；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作；按照县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目、配合有关部门做好组织实施和监督工作；开展生态环境对外合作交流；负责职能范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）眉山市洪雅生态环境局2025年重点工作

1.持续做好反馈问题整改。加强对2022年国家移交长江经济带生态环境问题整改责任单位和第三轮中央生态环境保护督察报告反馈问题整改情况的调度。及时分解下达市级年度生态环境保护党政同责工作任务，加强调度开展全县生态环境党政同责考核工作。做好第三轮央督迎检准备工作。

2.全力深入打好“三大”攻坚。统筹推进经济社会发展和大气污染防治，强化大气环境治理会商机制，聚焦臭氧和细颗粒物协同控制，完善重污染天气应急管控清单。加快推进入河排污口整治工作，确保完成年度目标任务。加强水源地保护，严格建设用地准入管理，保障人居环境安全。加强土壤污染重点监管单位监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。

3.服务高质量发展。加强对新引进项目以及资金债券项目等进行环评指导服务，持续跟进2024年重点项目实施动态，做好要素保障工作。严格把好项目准入关口，以生态环境高水平保护促进经济社会高质量发展。加强监测、执法、应急能力建设，提升环境监管的能力水平。

4.积极推进项目工作。积极向上争取政策资金支持，加强项目规划、包装、储备力度，全力完成2025年对上争取任务。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市洪雅生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。眉山市洪雅生态环境局机关2025年收支总预算1214.49万元，与2024年收支预算数持平。

（一）收入预算

眉山市洪雅生态环境局2025年收入预算为1214.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市洪雅生态环境局2025年支出预算1214.49万元，其中：基本支出476.29万元，项目支出738.20万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市洪雅生态环境局机关2025年财政拨款收支总预算为1214.49万元，与2024年财政拨款收支总预算持平。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：节能环保支出1214.49万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市洪雅生态环境局2025年一般公共预算拨款收入1214.49万元，与2024年持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

节能环保支出1214.49万元，占100%。

具体情况为：

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为399.12万元，主要用于：单位职工工资、保险缴纳、机关日常运转方面。

2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：生态干部能力建设等方面。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为22.20万元，主要用于：后勤物业管理专项经费等方面。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测支出（项）2025年预算数为377.17万元，主要用于：生态环境监测工作等方面的支出。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为326.00万元，主要用于：生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出等支出。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态保护（项）2025年预算数为40万元，主要用于：生态环境保护督察，中央、省级生态环境保护督察整改落实情况的支出。

7.节能环保（类）环境监测（款）生态环境执法（项）2025年预算数为40万元，主要用于：监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市洪雅生态环境局2025年一般公共预算基本支出1214.49万元，其中：人员经费372.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费103.60万元，主要包括：办公费5万元，委托业务费3.8万元，培训费1万元，印刷费5万元，水费2万元，公务接待费2.7万元，会议费1万元，劳务费3万元，公车运行维护费12万元，维修（护）费2万元，电费2万元，邮电费2万元，设备购置10.05万元其他商品和服务支出13.05万元等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市洪雅生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数14.7万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关督察生态环境问题整改、秸秆禁烧巡查、生态环境执法、生态环境监测等工作开展。

眉山市洪雅生态环境局2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市洪雅生态环境局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市洪雅生态环境局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市洪雅生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为103.60万元，比2024年预算减少4.4万元，下降4.25%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市洪雅生态环境局2025年政府采购预算为18.45万元，公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油，保险等方面支出；设备购置8.45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市洪雅生态环境局单位价值100万元以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

做好2025年眉山市洪雅生态环境局相关工作，维持机关日常办公运转，“打好污染防治攻坚战”相关工作，完成县委、县政府和市局相关目标任务。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）组织完成“打好污染防治攻坚战”工作经费

项目总体绩效目标为：监督管理全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、重金属、秸秆禁烧等污染防治工作开支。全县网格化环境监管体系建设及工作开展，环境污染信访投诉的处理工作、环境应急事件处理、排污许可工作等相关费用支出（包括办公费、差旅费、办公设备购置、污染治理规划编制费等相关费用支出）。以及环境空气质量微观站点服务采购项目的支付等。项目的包装、设计、监理、审计及其相关工作。

（2）生态环境保护督察问题推进工作经费

项目总体绩效目标为：确保县委、县政府交办的环保督察各项工作落实到位，确保上级交办的环保督察各项任务落实到位，全县环保督察各类环境问题整改到位，中央和省级环保督察组反馈意见得到有效解决，全县环保督察工作得到顺利开展。保障生态环境保护委员会办公室日常工作。

（3）生态环境执法工作经费

项目总体绩效目标为：用于全县生态环境保护执法工作的开展，指导各镇（街道）生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作等相关费用支出（购买应急物资及装备，环保执法服装、其他商品与服务支出等）。

（4）生态环境监测工作经费

项目总体绩效目标为：用于监测仪器设备购买；采购药品试剂耗材；监测仪器维修、维护、检定费用；劳务外包及聘用人员费用；对各级水站、空气站进行运行维护以及水、电、网络、防雷等费用；出具监测报告所需输入输出设备、电、网络、办公用品等费用；对新进人员以及新标准、新方法、新准则等进行的专业学习、培训费用；对实验室资质取得、更换、扩充以及人员资格进行的培训、考核等费用。空气微型监测站运行维护费用。

（5）后勤物业管理专项经费

项目总体绩效目标为：用于安保、保洁、绿化、维修、伙食等机关后勤的正常运行。

（6）生态干部能力建设项目

项目总体绩效目标为：开展生态环境系统人事考核、干部培训，聘请专家授课、印制资料、会场租赁等费用。干部职工下乡开展调研工作等费用。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）环境监测（款）建设项目环评审查与监督（项）；指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（十五）节能环保支出（类）环境监测（款）核与辐射安全监督（项）：指生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

（十六）节能环保支出（类）环境监测（款）其他环境监测支出（项）：指用于其他环境监测方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染等方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指用于生态环保其他污染防治支出工作经费等支出。

（二十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出。

（二十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指生态环境部门其他自然生态保护方面的支出。

（二十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（二十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。