眉山市邮政业服务中心

2025年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（二）2025年重点工作

1.贯彻落实重大事故隐患判定标准，配合眉山市邮政管理局开展重大事故隐患动态清零，健全完善企业重大事故隐患自查自改常态化机制。

2.配合眉山市邮政管理局开展寄递安全整治，督促企业落实好安全生产主体责任，促进行业安全高质量发展。

3.强化安全科技支撑。深化寄递渠道安全监管“绿盾”（一期）工程运用，持续强化行业安全风险监测预警系统应用，对视频监控系统、实名收寄系统核查出的问题及时核查原因并及时反馈。

4.配合眉山市邮政管理局开展从业人员安全素质能力提升。积极参与眉山市“安全生产月”专题活动。配合眉山市邮政管理局组织开展行业安全知识培训，督促企业每年至少组织开展一次疏散逃生演练，让全体从业人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求，形成常态化机制。

5.配合眉山市邮政管理局开展邮政行业统计工作，做好统计分析与检查。配合眉山市邮政管理局开展投诉申诉处理工作。

二、部门预算单位构成

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。2024年年末在职职工6人，其中：事业人员5人、编外长聘人员1人。退休人员1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市邮政业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市邮政业服务中心2025年收支总预算111.85万元,比2024年收支预算总数增加14.44万元，主要原因是新增一名事业人员。

（一）收入预算

眉山市邮政业服务中心2025年收入预算为111.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市邮政业服务中心2025年支出预算111.85万元，其中：基本支出94.85万元，项目支出17万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市邮政业服务中心2025年财政拨款收支总预算为111.85万元，比2024年财政拨款收支总预算增加14.44万元，主要原因是新增一名事业人员。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出89.51万元、社会保障和就业支出12.1万元、卫生健康支出4.18万元、住房保障支出6.05万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市邮政业服务中心2025年一般公共预算拨款收入111.85万元，比2024年增加14.44万元，主要原因是新增了一名事业人员。

（二）一般公共预算当年支出情况

交通运输支出89.51万元，占80.03%；社会保险和就业支出12.1万元，占10.82%；卫生健康支出4.18万元，占3.74%；住房保障支出6.05万元，占5.41%。

具体情况为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为8.07万元，主要用于：2025年机关事业单位基本养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为4.03万元，主要用于：2025年机关事业单位职业年金缴费。

3.事业单位医疗2025年预算数为4.18万元，主要用于：2025年医疗保险缴费。

4.其他邮政业支出2025年预算数为89.51万元，主要用于：2025年机关基本运转、项目支出。

5.住房公积金2025年预算数为6.05万元，主要用于：2025年住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市邮政业服务中心2025年一般公共预算基本支出94.85万元，其中：人员经费80.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费14万元，主要包括：办公费3万元，印刷费2万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费5万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，工会经费1.2万元，其他商品和服务支出0.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市邮政业服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，全部为公务接待费。2025年眉山市邮政业服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市邮政业服务中心2025年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市邮政业服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市邮政业服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市邮政业服务中心机关运行经费财政拨款预算为31万元，比2024年机关运行经费全年财政拨款预算增加2.79万元，主要原因是2025年新增一名事业人员，机关运行成本增加。

（二）政府采购情况

眉山市邮政业服务中心2025年政府采购预算支出1万元，主要用于购置空调。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市邮政业服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标：为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

2.2025年项目支出1个，为邮政业行业监管项目17万元。

邮政业行业监管项目：完成全市邮政快递企业依法监管，规范监管秩序；开展行业培训、行业检查（含车辆租用、出差补贴等）、行业内及社会宣传（含宣传印刷费、媒体服务费等）、调研等；确保邮政业持续稳定快速发展。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。