目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

统筹推进城乡融合发展涉及的相关工作，组织推动城乡融合体制机制创新；统筹推进成德眉资同城化发展涉及的相关工作，组织推动成德眉资综合配套改革和体制机制创新；统筹推进东坡彭山同城发展涉及的相关工作，组织相关部门研究制定眉山城市新中心空间布局、规划等重大事项，负责推动眉山城市新中心产业发展、项目建设等工作，会同相关部门做好眉山城市新中心规划管理、建设管理和城市管理等工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.扎实推进党的建设。坚持不懈用新时代党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，扎实开展对党忠诚教育，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，坚定拥护“两个确立”，自觉践行“两个维护”。严肃财经纪律，加强财会监督，坚决防止铺张浪费，把党风廉政建设制度执行贯穿于城乡融合发展、成眉同城、东彭融合发展全过程。

2.深化拓展成眉同城。坚定服务成都、依靠成都、融入成都，落实成都都市圈三年行动计划，聚焦产业同链、科创同频、交通同网、公服同享，持续深化成德眉资同城化发展。

3.聚力推进城乡融合发展。深入推进城乡融合发展，坚持“抓好两端，畅通中间”工作思路，围绕“优城美乡强产”持续发力，会同各部门推动系列改革举措落地落实，努力探索具有眉山特色的城乡融合发展新机制、新路径、新经验，推动永丰村片区打造为城乡融合示范样板。

4.提速城市新中心建设。加快推进城市新中心建设，强化城市新中心资源导入、产业培育和消费场景植入，推进中心城区强城筑核，打造兴产聚人的核心磁场。全年确保新开工基础设施和公服设施类项目6个、完工5个、完成投资10亿元，力争完成投资16亿元。

二、部门预算单位构成

眉山市城乡融合发展工作局下属二级预算单位1个，为事业单位：眉山市城乡融合发展服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城乡融合发展工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城乡融合发展工作局2025年收支总预算771.43万元，比2024年收支预算总数增加327.3万元，主要原因是我局为2024年新设单位，2024年经费来源于机改后划转单位非全年预算经费数，2025年由于预算月份及人员较2024年增加，增加基本支出323.3万元。

（一）收入预算

举例如下：眉山市城乡融合发展工作局2025年收入预算为771.43万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城乡融合发展工作局2025年支出预算771.43万元，其中：基本支出639.43万元，项目支出132万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市城乡融合发展工作局2025年财政拨款收支总预算为771.43万元，比2024年财政拨款收支总预算增加327.3万元，主要原因是我局为2024年新设单位，2024年经费来源于机改后划转单位非全年预算经费数，2025年由于预算月份及人员较2024年增加，增加基本支出323.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出88.26万元，卫生健康支出30.52万元，城乡社区支出606.71万元，住房保障支出45.94万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城乡融合发展工作局2025年一般公共预算拨款收入771.43万元，比2024年增加327.3万元，主要原因是我局为2024年新设单位，2024年经费来源于机改后划转单位非全年预算经费数，2025年由于预算月份及人员较2024年增加，增加基本支出323.3万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支88.26万元，占11.44%；卫生健康支出30.52万元，占3.96%；城乡社区支出606.71万元，占78.65%；住房保障支出45.94万元，占5.95%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.84万元，主要用于基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.42万元，主要用于职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.52万元，主要用于医疗保险缴费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为472.77万元，主要用于津贴补贴、基本工资等人员经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为133.94万元，主要用于：培训费、差旅费、维修（护）费、办公费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.94万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市城乡融合发展工作局2025年一般公共预算基本支出639.43万元，其中：人员经费558.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。公用经费81.2万元，主要包括：水费1万元，邮电费2.4万元，物业管理费11.3万元，会议费0.8万元，公务接待费2万元，劳务费7.1万元，工会经费15万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出38.6万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市城乡融合发展工作局2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年眉山市城乡融合发展工作局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年增加1万元，主要原因是我局为2024年新设单位，2024年公务经费来源于机改后划转单位非全年预算经费数，2025年新增公务接待费1万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位现场调研、项目建设等工作开展。

眉山市城乡融合发展工作局2025年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城乡融合发展工作局2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城乡融合发展工作局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市城乡融合发展工作局下属机关1家行政单位以及眉山市城乡融合发展服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为81.2万元，比2024年预算增加18.37万元，上升22.62%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2025年较2024年新增4个月的机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市城乡融合发展工作局2025年政府采购预算10.7万元，用于公车加油、财产保险、车辆维修保养以及购置1台A3黑白打印机、3台便携式计算机、5台A4黑白打印机、8台台式计算机。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市城乡融合发展工作局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标：

2025年市城乡融合发展工作局将在3大板块发力：一是推动城乡融合发展，抓好市委《决定》和“十五五”城乡融合发展工作任务落地落实；建立城乡融合“N×N”示范带动矩阵；会同青神县有序推进深化县域内城乡融合发展改革试点工作。二是深化拓展成眉同城，强化链主企业引领，加快构建“成都研发+眉山中试”“成都主链+眉山配套”合作链条；配合编制完成《成都都市圈制造业成长期协同规划》；共同打造成渝地区电子信息先进制造、成德眉遂锂电材料、成德眉资特色调味品等产业集群；融入西部（成都）科学城建设，完善天府大道科创走廊建设机制，建设成都科创生态岛眉山分岛；依托成眉协同创新中心、眉山新能源新材料融合创新中心等平台，加快打造西部中试转化基地；高质量建设四川自贸试验区眉山协同改革先行区，协同推进跨境电子商务综合试验区建设。提速市域（郊）铁路成眉线、天眉乐高速等项目建设，持续优化公共运输服务水平。加快眉山国际铁路港和青龙园区、眉山高新区“一港两园”建设，开工建设“智慧陆港”一站式服务中心项目，联合成都国际铁路港开行西部陆海新通道班列。三是提速东坡彭山同城发展，加快推进国家区域医疗中心（四川省儿童医院）建设，推动医疗卫生供给提档升级；重点围绕市域铁路S5线眉山北站和太和老镇开展项目建设，以太和老镇历史文化街区为抓手，配合做好国家历史文化名城申报工作；建设国际滑板中心，依托国际攀岩中心打造攀岩赛事品牌，打造时尚运动高地；启动太和老镇（二期）建设，抓好太和老镇（一期）、太和公园运营工作，推动文旅产业高质量发展；优化城市新中心区域高品质房源供给，启动S-37国投公园半岛、S-26-2眉发展等地块建设工作；加强城市新中心宣传，持续提振国投·未来序、万景·海棠九境、玫瑰·佳恒天街销售，促进房地产业健康发展。

2.项目绩效目标：

（1）成德眉资同城化工作经费：主要用于保障成德眉资同城化发展各项工作正常开展以及做好我市上挂省同城办人员的后勤保障工作。至少开展1次以上课题研究，承办3次以上成德眉资同城化发展相关会议。

（2）城乡融合发展支出：保障城乡融合发展各项重要工作支出，承办城乡融合发展工作涉及的系列重要会议活动，围绕“十五五”规划城乡融合发展重点项目落地落实。

（3）测绘服务经费：眉山城市新中心建设项目砂石资源初始方量测绘，砂石资源日常监督监管测绘服务支撑，实现眉山城市新中心砂石资源保护和开发利用，促进砂石资源优化配置。

（4）城市新中心产业发展、产业招引专项经费：到2025年底，举办产业招引活动4次以上，城市新中心太和公园周边驿站、爱渡舫等商业投入运营，太和老镇历史文化街区（一期）商业街投入运营，玫瑰佳恒天街项目建设快速推进，国际滑板中心、特色网红街区建成投用。

（5）其他运转经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他城乡管理事务方面的支出。