眉山市岷东新区管理委员会

2025年单位预算编制说明

 

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，市委、市政府的重要决策部署。负责制定岷东新区（金象化工产业园区）行政管理规章制度。2、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区内党的政治建设、思想建设、组织建设工作。负责政法、信访、统战民宗、干部、人才、工会、共青团、妇联等工作。3、负责研究岷东新区（金象化工产业园区）重大发展战略，组织编制规划区国土空间规划及控制性详细规划、经济发展和产业发展总体规划并按要求组织实施。4、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区产业发展、招商引资和项目准入、审查、建设工作。5、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区自然资源管理、生态环境保护、住房和城乡建设、城市设计、城市管理、应急管理、市场监管、综合执法等工作。6、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区各项公共服务和社会事务管理工作。7、协调、配合市、区两级相关部门的派出机构，做好纪检监察、公安、生态环境保护、税务等工作。8、承担市级相关职能部门授权委托的职能职责和东坡区授权委托的各项管理事项。9、完成市委、区委交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

1、凝心聚力抓项目、促投资。牢固树立“项目为王”导向，推动项目快落地、快建设、快投产、快达效，确保全年实施重点项目17个以上。主要包括9个续建项目（剩余库存总投资31亿元，年度计划投资10.7亿元）；新开工建设的8个项目（计划总投资26.6亿元，年度计划投资10亿元）；同时抓好项目谋划储备，全年力争包装A类储备项目不少于3个。

2、坚定不移抓招商、强引资。培育壮大数字经济主导产业，力争引进数字经济产业项目10个以上、总投资超1亿元；盘活发展楼宇经济；积极争取一般债券、专项债券、超长期国债等资金3.2亿元以上；抢抓“一揽子”增量政策机遇，争取更多项目进入国省市支持“笼子”。

3、千方百计聚人气、提商气。始终把“聚人兴城”作为岷东发展的头等大事，2025年力争新增常住人口0.3万人，商业住宅入住率达30%以上。坚持以产聚人、以人兴业，打造特色街区，发展“校园经济”、“周末经济”，探索“共享菜园”模式。

4、持续发力抓校地、促融合。立足“区域创新策源地”定位，以高校为依托，围绕“科技研发、文化传承和人才培养”等方面，推动校地深度融合、协同发展。

5、久久为功强医疗、兴康养。依托岷东上风上水的城市品质及生态优势，着力打造东坡城市医疗康养先行示范基地。主要抓东健投环城养老服务项目建设，发展康养产业，擦亮医疗品牌。           

6、用心用情抓基层、精治理。坚持把民生事业作为“第一政绩”，创新小区治理模式，优化矛盾收集化解，着力打通基层治理中的痛点堵点，让新区群众得到实实在在的幸福感。

7、稳扎稳打优机构、推改革。立足新区实际，结合市区安排部署，稳妥有序开展机构改革，确保平稳过渡、有序转隶、无缝衔接。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市眉山市岷东新区管理委员会（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年收支总预算37406万元,比2024年收支预算总数减少40815.96万元，主要原因是受经济下行大环境的影响，基金收入锐减、人员调动及继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市岷东新区管理委员会（机关） 2025年收入预算为37406万元，其中：一般公共预算拨款收入2960万元，占7.91%；基金预算拨款收入34446万元，占92.09%。

（二）支出预算

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年支出预算37406万元，其中：基本支出1172.87万元，项目支出36233.13万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年财政拨款收支总预算为37406万元，比2024年财政拨款收支总预算减少40815.96万元，主要原因受经济下行大环境的影响，基金收入锐减、人员调动及继续压减一般性支出。

财政拨款收入总预算为37406万元，其中：一般公共预算拨款收入2960万元，基金预算拨款收入34446万元。财政拨款支出总预算为37406万元，支出包括：社会保障就业支出164.09万元，卫生健康支出56.75万元， 城乡社区支出37103.12万元，住房保障支出82.04万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年一般公共预算拨款收入2960万元，比2024年减少261.96万元，主要原因是主要原因是“综治信访维稳工作经费”、“穆家沟水库及石埂子水库运行管理”、“招商引资工作经费”、“项目结算审计”、“政府投资项目财政评审费”、“征收经费”、“工资性支出”、“聘用人员工资”等项目减少了预算安排。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出164.09万元，占5.54%；卫生健康支出56.75万元，占1.92%；城乡社区支出2657.12万元，占89.77%；住房保障支出82.04万元，占2.77%。

具体情况为：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为109.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数54.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为56.75万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

4、城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为2657.12万元，主要用于保障岷东新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如安全生产监管、维护社会稳定、保障基础设施建设项目财评审计、招商引资等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为82.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年一般公共预算基本支出1172.87万元，其中：人员经费989.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费183.29万元，主要包括：办公费15万元，印刷费3万元，  水费2万元，电费5万元，邮电费 3万元， 物业管理费10万元  ，差旅费10万元 ，维修（护）费3万元 ， 租赁费30万元 ， 会议费 2万元， 培训费3万元， 公务接待费1.5万元 ， 劳务费3万元，   委托业务费5万元， 工会经费13.67万元 ， 福利费7.45万元， 公务用车运行维护费3万元，  其他交通费用21.58万元  ，  税金及附加费用10万元，其他商品和服务支出32.09万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年眉山市岷东新区管理委员会（机关）年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、应急保障等工作开展。

眉山市岷东新区管理委员会（机关）

 2025年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.5		0		3	0	3		1.5
眉山市岷东新区管理委员会（机关）	4.5		0		3	0	3		1.5

 

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年政府性基金预算拨款收支预算34446万元，其中城乡社区事务支出34446万元。眉山市岷东新区管理委员会2025年政府性基金预算较2024年减少40554万元，主要原因是受经济下行趋势的影响，同时“土地财政”弊端的显现，基金收入锐减。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市岷东新区管理委员会（机关）的机关运行经费财政拨款预算为138万元，比2024年预算减少9万元，下降6.12%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市岷东新区管理委员会（机关）2025年政府采购预算4.5万元，其中：办公设备购置4.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市岷东新区管理委员会（机关）有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

（1）明确机构设置，健全规章制度。

（2）坚持项目为王，加快推进9个续建项目、8个新建项目，加紧储备不少于3个A类项目，同时配合做好四川大学眉山校区开校服务保障。

（3）强化规划引领，完善岷东新区城市空间规划，力争将川大眉山校区和S5线岷东站点周边纳入城市空间规划；

（4）牵头举办1场大型专项招商活动和1场大型主题音乐节活动；打造商圈品牌，以特色品牌街区汇聚商气人气。

2. 详细描述单位所有项目的绩效目标

（办公室）后勤物管：保障管委会机关办公场所正常运转。提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域及食堂租金及运行维护，安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

聘用人员工资：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

穆家沟水库及石埂子水库运行管理：做好穆家沟水库、石埂子水库的日常管理维护工作，确保两水库安全规范运行。

财政运行管理：保障预算管理一体化系统正常运转，确保财政的预算编制、执行、债务等工作的开展。

征地拆迁工作经费：完成新增土地征迁，实现净地交付，以《交地验收单》为准；及时发放已征迁人员的过渡费；完成已拆迁完毕项目的宗地核算工作；按管委会“一户一档”要求，及时完成归档工作；完成管委会交办的其他工作。

综治信访维稳工作经费：深入推进社会治安综合治理工作，把综合治理的各项指标落实到各部门；规范信访事项受理、交办、办理、回复，实现“零”进京、到省上访；及时开展应急管理和预警，牵头做好突发公共事件、群体事件的协调处置等工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

现代服务业产业扶持资金：根据眉岷东委（2018）63号中共眉山市岷东新区工作委员会关于印发《岷东新区促进现代服务业发展扶持政策（暂行）的通知》规定，每年安排扶持资金用于扶持现代服务业发展，适时拨付。

征收经费：用于保障征收工作顺利开展。

岷东新区城市管理维护费：确保岷东新区城市基础设施正常运行，满足企业和居民生产生活需要，不断提高城市生活品质。

政府投资项目财政评审费：控制政府投资，按照政府投资项目建设相关规定，委托第三方开展财政评审工作，委托评审项目满意度达95%以上。

安全生产工作：主要用于新区建筑施工、学校、道路交通等领域的安全生产工作，提高对灾害、事故发生发展全过程的综合管理和紧急处置能力。

党建工作：完成外宣任务；贯彻落实2025年党的相关政策，党员教育培训，党团、工会、妇联、科协等活动开展和对外宣传等相关工作。

穆家沟水库项目建设：按时支付利息，剩余工程款。

社会事业：完成生态环保、教育等相关工作。

项目结算审计：完成2025年新增项目结算审计，确保以前年度项目结算审计资金及时支付；保障2025年纪检监察工作经费。

建设用地报批：委托作业单位完成相关工作后按合同及时支付对应资金，对上按规定缴纳相应费用。

招商引资工作经费：2025年签约招商引资项目1个以上，完成到位资金12亿元以上。

国土空间规划编制维护及论证：满足2025年规划区内各类国土空间规划涉及的维护、论证等具体工作需要。

土地储备：及时支付2025报批土地耕地占用税；按时支付评估公司土地评估费；按时支付相关费用。

岷东新区220KV平锋线、110KV华大线迁改电力隧道续建工程：主要用于保障岷东新区220KV平锋线、110KV华大线电力隧道续建工程。

电力工程：北部组团片区新建单回10千伏地电缆线路及10千伏开闭所工程；眉山市科技先导城建设项目（一期）10KV外线线路工程；四川大学电力项目工程；维亚康姆电力保障项目工程；四川城市职业学院及四川工商学院电力保障项目。

项目用地红线内杆管线迁改：保障项目按时交地。

眉山市科技先导城（四川大学眉山校区）：眉山市科技先导城（四川大学眉山校区）投资35亿元，其中含建设四川大学眉山校区。

园区基础设施道路及配套建设：保障川大路项目的建设。

岷东新区四川大学路地下综合管廊建设项目：保障四川大学路地下综合管廊建设项目的建设。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。