目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市文化市场综合行政执法支队职能简介

1.贯彻执行文化市场领域行政执法有关方针政策、法律法规和规章。

2.负责东坡区辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作和依法应由市本级承担的执法工作。

3.负责全市文化市场领域重大案件查处、跨区域执法的组织协调。

4.负责各区县、园区文化市场领域执法的监督指导，承担执法队伍的培训、考核、政风行风建设工作。推进全市文化市场综合行政执法专业化、规范化、信息化建设。

5.承担“扫黄打非”有关工作任务。

6.依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他任务。

（二）眉山市文化市场综合行政执法支队2025年重点工作

1.进一步加强市场监管。持续开展“扫黄打非”、扫黑除恶，维护意识形态安全和文化安全等工作，重点开展文物、出版物市场、营业性演出、游艺娱乐场所、未成年人保护、旅游市场等专项执法检查。联合公安、市场监管、交通等部门开展常态化市场检查，积极挖掘大案要案线索，加大对文化综合市场违法违规行为的打击力度。

2.进一步加强队伍建设。持续开展岗位练兵，组织案卷评查，切实提高执法人员依法行政能力。加强对区县执法人员的监督指导，帮助提高案件办理能力和线索发现能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市文化市场综合行政执法支队2025年收支总预算576.89万元，比2024年收支预算总数增加15.11万元，主要原因是人员经费增加16.36万元，项目经费减少1.25万元。

（一）收入预算

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年收入预算为576.89万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年支出预算576.89万元，其中：基本支出563.89万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2024年财政拨款收支总预算576.89万元，比2024年收支预算总数增加15.11万元，主要原因是人员经费增加16.36万元，项目经费减少1.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出为：文化旅游体育与传媒支出434.84万元、社会保障和就业支出73.08万元、卫生健康支出25.27万元、住房保障支出43.7万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年一般公共预算拨款收入576.89万元，比2024年增加15.11万元，主要原因是人员经费增加16.36万元，项目经费减少1.25万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出434.84万元，占75.37%；社保保障就业支出73.08万元，占12.67%；卫生健康支出25.27万元，占4.38%；住房保障支出43.7万元，占7.58%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为428.61万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算数为6.23万元，主要用于文化市场执法检查等方面支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数24.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.27万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.7万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出576.89万元，其中：人员经费485.49万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出。公用经费78.4万元，主要包括：办公费6万元，差旅费30万元、物业管理费4万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3万元、邮电费12.2万元、培训费2万元、委托业务费2万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务费16.4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2024年减少0.2万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导、交叉检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障文化市场执法检查等工作开展。

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市文化市场综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为78.4万元，比2024年减少了2.6万元，下降3.21%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年政府采购预算公务用车运行维护经费预算3万元，拟采购机动车保险服务预算0.4万元、车辆加油服务预算1.6万元、车辆维修和保养服务预算1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市文化市场综合行政执法支队有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2025年眉山市文化市场综合行政执法支队将进一步加强市场监管。持续开展“扫黄打非”、扫黑除恶，维护意识形态安全和文化安全等工作，重点开展文物、出版物市场、营业性演出、游艺娱乐场所、未成年人保护、旅游市场等专项执法检查。联合公安、市场监管、交通等部门开展常态化市场检查，积极挖掘大案要案线索，加大对文化综合市场违法违规行为的打击力度。进一步加强队伍建设，持续开展岗位练兵，组织案卷评查，切实提高执法人员依法行政能力。加强对区县执法人员的监督指导，帮助提高案件办理能力和线索发现能力。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障办公场所的后勤物业管理工作。

（2）文化市场执法经费补助：保障东坡区辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚及与行政处罚相关的行政监察、行政强制工作，指导其他区县文化市场执法及日常监管工作，开展“双随机、一公开”检查工作等。保障推进全市文化市场综合行政执法专业化、规范化、信息化建设工作，配备执法装备，加强执法工作培训与交流，打造一支专业化、规范化、信息化文化市场综合行政执法队伍。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。