目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市图书馆职能简介

为全市的经济建设和科学研究提供信息服务；采集收藏各种图书、报刊资料，开办电子阅览，面向群众开展借阅服务；收集整理、编撰地方文献资料；在市政府有关部门领导下，协助发展本市各类型专业图书馆，组织全市图书馆间的业务交流和辅导。

（二）眉山市图书馆2025年重点工作

1.继续坚持“党建引领”，同步开展好党建工作和业务工作，认真落实好意识形态工作责任制，抓好廉政纪律教育。

2.加强文献资源建设，做好馆藏图书采选和三苏文献等特色地方文献的收集、整理工作。

3.策划开展好“迎春灯谜”、4·23世界读书日等全市性惠民阅读活动。

4.深化阅读品牌建设，打造“阅见诗书城”全民阅读品牌；持续开展“东坡小书童”“我读苏东坡”“苏东坡传说”非遗讲堂等品牌活动。

5.配合相关单位做好新馆装修工作；做好新馆人员、经费保障申请及其他各项搬馆筹备工作；加强员工培训，组织业务骨干到大馆进行管理和业务方面的学习。

6.进一步加强与区域联盟馆、分馆、学校和其他相关部门单位的联系合作，多点发力，助推全民阅读活动深化开展。

7.积极参加中图学会、省图书馆（学会）等单位组织的各类阅读活动、比赛，并力争取得优异成绩。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市图书馆2025年收支总预算179.76万元，比2024年收支预算总数减少20.89万元，主要原因是有人员退休和继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市图书馆2025年收入预算为179.76万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市图书馆2025年支出预算179.76万元，其中：基本支出165.76万元，项目支出14万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市图书馆2025年财政拨款收支总预算为179.76万元，比2024年财政拨款收支总预算减少20.89万元，主要原因是有人员退休和继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出143.24万元，社会保障和就业支出18.82万元，卫生健康支出6.5万元，住房保障支出11.2万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市图书馆2025年一般公共预算拨款收入179.76万元，比2024年减少20.89万元，主要原因是有人员退休和继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出143.24万元，占79.68%；社会保障和就业支出18.82万元，占10.47%；卫生健康支出6.5万元，占3.62%；住房保障支出11.2万元，占6.23%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为143.24万元，主要用于图书馆人员工资支出、公用支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.55万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.27万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.5万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.2万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市图书馆2025年一般公共预算基本支出165.76万元，其中：人员经费146.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费19.6万元，包括：水费0.2万元，电费1.2万元，邮电费1万元，差旅费10万元，会议费0.8万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出1.6万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市图书馆2025年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障图书馆业务工作正常开展。

眉山市图书馆2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市图书馆2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市图书馆2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市图书馆为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，眉山市图书馆纳入政府采购预算支出金额为2.6万元，其中公务车维修和保养服务1.6万元，公务车保险服务0.4万元，车辆加油服务0.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市图书馆有公务用车1辆，无单位价值100万以上的大型设备。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

通过对图书馆2025年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，使图书馆能更好地向社会公众提供免费开放服务，高质量推动、引导、服务全民阅读。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。