目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

附表7、单位整体绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市国土空间整理中心职能简介

眉山市国土空间整理中心为市自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市自然资源局2025年度单位预算编制范围的二级预算单位。

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

（二）眉山市国土空间整理中心2025年重点工作

1.积极对接省国土整治中心，及时了解省厅在占补平衡政策变化下新的要求，督促县（区）完成13个补录项目和2个督察项目新增耕地入库备案工作。

2.加快推进市本级2个项目（仁寿县宝飞镇、仁寿县钟祥镇）新增耕地（分割二）入库备案的工作。

3.积极对接省厅，参照省厅对省投资排查整改项目指标扣减的结算办法做好市本级排查整改项目的指标扣减结算工作。

4.按照自然资源部农业农村部《关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）要求，切实落实耕地占补平衡制度改革，稳妥有序推进我市耕地恢复工作。

5.按照自然资源部《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号）要求，推进我市已批复的3个全域土地综合整治试点项目，确保项目顺利完工。

6.做好局领导交办的各项工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国土空间整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。眉山市国土空间整理中心2025年收支总预算172.07万元,比2024年收支预算总数增加21.75万元，主要原因是2025年眉山市国土空间整理中心人员增加1名，增加基本支出22.09万元；减少项目支出0.34万元。

（一）收入预算

眉山市国土空间整理中心2025年收入预算为172.07万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市国土空间整理中心2025年支出预算172.07万元，其中：基本支出160.07万元，项目支出12万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2025年财政拨款收支总预算为172.07万元,比2024年收支预算总数增加21.75万元，主要原因是2025年眉山市国土空间整理中心人员增加1名，增加基本支出22.09万元；减少项目支出0.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出21.79万元、卫生健康支出7.54万元、自然资源海洋气象等支出129.80万元、住房保障支出12.94万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国土空间整理中心2025年一般公共预算拨款收入172.07万元,比2024年收支预算总数增加21.75万元，主要原因是2025年眉山市国土空间整理中心人员增加1名，增加基本支出22.09万元；减少项目支出0.34万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出21.79万元、占12.66%；卫生健康支出7.54万元、占4.38%；自然资源海洋气象等支出129.80万元，占75.43%;住房保障支出12.94万元、占7.53%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.53万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数7.26万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.54万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2025年预算数为9万元，主要用于双挂钩项目工作经费支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为120.8万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国土空间整理中心2025年一般公共预算基本支出160.07万元，其中：人员经费137.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费22.4万元，主要包括：办公费2万元，水费2万元，邮电费1.2万元，差旅费2万元，会议费2万元，委托业务费8.2万元，工会经费2万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国土空间整理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，我单位历年未安排“三公”经费财政拨款预算。主要原因是我单位严格执行中央、省过紧日子要求，严格控制和压减“三公”经费。

眉山市国土空间整理中心2025“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市眉山市国土空间整理中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市国土空间整理中心为公益一类事业单位，2025年无机关运行经费。2025年公用经费支出22.4万元。

（二）政府采购情况

眉山市国土空间整理中心2025年采购计划2.6万元，全部为购买农畜产品批发服务。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市国土空间整理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

见附表7

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

见附表6

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附表

见附件。