特色。三是谋划眉山市网络视听协会2025年工作计划，积极争取省网络视听协会、局机关及其他各部门的大力支持，做出亮点。四是协助传媒科推动“三苏微短剧”方案落地及2025年广播电视和网络视听节目遴选等工作。

3、提升广电公共服务。一是完成全市地面数字电视代维代管服务和东坡区广播电视户户通运行维护服务项目管理、验收工作。二是做好第六届“广电惠民月”项目清单内容实施督查和验收工作。三是启动仁寿县黑龙滩地面波信号覆盖补点站建设，推进公共服务网点的不规范整改工作。四是根据总局、省局要求，协助开展酒店收视操作复杂和套娃收费问题治理工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市广电公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算287.62万元，2024年收支总预算315.54万元，2025年比2024年收支预算总数减少27.92万元，主要原因是人员退休和继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市广电公共服务中心2025年收入预算为287.62万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市广电公共服务中心2025年支出预算287.62万元，其中：基本支出279.62万元，项目支出8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2025年财政拨款收支总预算为287.62万元，2024年收支总预算315.54万元，2025年比2024年财政拨款收支总预算减少27.92万元，主要原因是人员退休和继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出214.54万元，社会保障和就业支出37.65万元，卫生健康支出13.02万元、住房保障支出22.41万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市广电公共服务中心2025年一般公共预算拨款收入287.62万元，比2024年减少27.92万元，主要原因是人员退休和继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出214.54万元，占74.59%；社会保障和就业支出37.65万元，占13.09%；卫生健康支出13.02万元，占4.52%；住房保障支出22.41万元，占7.8%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为214.54万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水、电、气、差旅费、维修费、委托业务费等日常公用经费和项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数12.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.02万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市广电公共服务中心2025年一般公共预算基本支出279.62万元，其中：人员经费240.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费39.2万元，主要包括：办公费2万元，邮电费6万元，物业管理费8万元，维（修）护费1万元，差旅费10万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，委托业务费0.3万元，公务接待费0.2万元，劳务费2万元，工会经费3万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市广电公共服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，为公务接待费0.2万元，与2024年经费预算0.3万元相比减少0.1万元。

眉山市广电公共服务中心2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市广电公共服务中心为事业单位，2025年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市广电公共服务中心2025年没有采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市广电公共服务中心无国有资产占用。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标：围绕全市广播电视“村村通”“村村响”“户户通”等广播电视公共服务工作；监测好全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；负责无线数字电视运行服务工作。

2.单位所有项目的绩效目标：

（1）日常公用经费绩效目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

（2）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

（3）户户通运行维护：负责服务区域内农村广播电视村村通、户户通、直播卫星、52个广播电视公共服务网点和农村有线电视等县级前端、镇级分前端的设备设施、线路、杆路和村社终端设备（用户）的日常维修、维护服务工作。利用各发射基站，为人口密集地区免费提供数字电视节目，保障人民群众及时、稳定收看广播电视节目，建立广播电视公共服务长效运行机制。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。