中共眉山市委政法委员会

2025年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动相关制度落实。

2.贯彻党中央决定和省委、市委决策，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、区县、园区新区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置群体性事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管市法学会机关。

8.落实中央和省市国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强全市政治安全、法治眉山建设重要问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成市委和省委政法委交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

一是以落实党委（党组）国家安全责任制、维护社会稳定责任制为抓手，扎实推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，聚力建设更高水平的平安眉山。

二是有力维护社会主义市场经济秩序，依法规范执法司法行为，不断优化政法公共服务，聚焦提升市场主体感受，打造法治化营商环境眉山3.0版。

三是把公平正义作为政法工作的生命线，坚定走中国特色社会主义法治道路，进一步深化政法领域改革，常态化推进执法司法监督，实现案件办理“三个效果”统一。

四是坚持和发展新时代“枫桥经验”，立足于早、于小化解矛盾纠纷，把预防在前、调解优先、运用法治、就地解决落到实处。

五是毫不动摇坚持党对政法工作的绝对领导，突出绝对忠诚，加强纪律建设，凝聚工作合力，坚决落实和完善党管政法工作制度。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委政法委员会下设1个参公事业单位、1个财政全额拨款事业单位。主要包括：眉山市法学会、眉山市综治（预警）中心，2个单位均为非独立预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委政法委员会机关2025年收支总预算1648.78万元,比2024年收支预算总数减少104.81万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

中共眉山市委政法委员会2025年收入预算为1648.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委政法委员会2025年支出预算1648.78万元，其中：基本支出1134.78万元，项目支出514万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委政法委员会2025年财政拨款收支总预算为1648.78万元，比2024年财政拨款收支总预算减少104.81万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1360.41万元，社会保障和就业支出150.32万元，卫生健康支出51.99万元，住房保障支出86.06万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委政法委员会2025年一般公共预算拨款收入1648.78万元，比2024年减少104.81万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1360.41万元，占82.51%；社会保障和就业支出150.32万元，占9.12%；卫生健康支出51.99万元，占3.15%；住房保障支出86.06万元，占5.22%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为834.42万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为514万元，主要用于：保障业务工作圆满完成任务。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为12万元，主要用于：单位事业人员的绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为100.21万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为50.11万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为51.99万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.06万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委政法委员会2025年一般公共预算基本支出1134.78万元，其中：人员经费1011.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费123.2万元，主要包括：办公费21.01万元，印刷费15万元，物业管理费5万元，差旅费36万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费4.7万元，委托业务费10万元，工会经费9.65万元，公务用车运行维护费6万元，办公设备购置5.84万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委政法委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元，其中：公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2025年中共眉山市委政法委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。部门现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关平安眉山建设、政法调研、维护社会稳定等工作开展。

中共眉山市委政法委员会2025年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委政法委员会2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委政法委员会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共眉山市委政法委员会下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为183.75万元，比2024年预算减少14.41万元，下降7.27%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，中共眉山市委政法委员会安排政府采购预算10万元，主要用于采购公务用车维修、保险、加油及计算机打印机采购等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，中共眉山市委政法委员会所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

一是担当作为，比拼平安稳定成效。落实党委（党组）国家安全责任制、维护社会稳定责任制，扎实推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，坚决捍卫政治安全、坚决确保社会大局安定，努力建设更高水平的平安眉山。二是担当作为，比拼服务经济发展。聚焦提升市场主体感受，有力维护社会主义市场经济秩序，依法规范执法司法行为，不断优化政法公共服务，打造法治化营商环境眉山3.0版。三是担当作为，比拼实现公平正义。依法惩处金融诈骗等经济犯罪，加大对重点领域、关键环节侵犯知识产权行为和重复侵权行为的打击力度。深化政法领域改革，加强党委政法委自身建设，优化工作流程；完善乡镇（街道）政法委员履职制度和工作机制。四是担当作为，比拼化解矛盾风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好源头预防，规范开展社会稳定风险评估；巩固拓展全国“枫桥式工作法”经验成效，不断深化多元解纷眉山实践；聚焦一站式化解和社会治安风险防控，推进各级综治中心规范化建设。五是落实和完善党管政法工作制度。始终把政治建设放在首位，坚决把党对政法工作的绝对领导落到实处；全面加强党风廉政建设，严格执行新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，着力锻造忠诚干净担当的眉山政法铁军。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）开展法学会工作：编印4期《眉山法学》、1期《眉山法学文集》、《法治论坛获奖论文集》，建立30个法学课题，专家咨询工作费等；

（2）维护政治安全：维护政治安全；

（3）开展反邪教工作：提升全市教育转化水平和基层干部反邪教工作水平；

（4）见义勇为基金：激励群众见义勇为积极性；

（5）保障委机关正常运行：保障单位各科室、各项工作有序顺利推进；

（6）开展政法调研：开展政法类工作相关类调研、图书编印。；（7）网格化服务管理经费：表彰奖励全市100名优秀网格员；

（8）矛盾纠纷多元化解费用：在2025年完成支付四川省矛盾纠纷多元化解信息平台使用费全市调解员培训费用，印制典型案例汇编和工作手册费用；

（9）干部教育培训：眉山政法大讲堂、政法领导干部教育培训，政法宣传暨政法网军建设培训；

（10）政法文化建设：2025年支付眉山政法画册、文化墙、订购报刊杂志、学习资料等费用；

（11）宣传设备维护：保障相机日常维修、保养、电池更换等费用；

（12）政法宣传运维、舆论引导：实现较好的政法工作宣传策划及舆论引导，顺畅运行官方微信、微博及官方网站，拍摄相关专题宣传片，新闻媒体宣传服务费（根据宣传协议实报实销），眉山市涉政法舆情监测平台运维费，微信、微博运维费，眉山长安网运维费，专题片等费用；

（13）后勤物业管理专项经费：用于支付2025年物业管理费；

（14）派驻纪检组工作专项经费：督导政法委工作，加强党风廉政建设，保障日常监督、案件查办、宣传教育、差旅等费用；

（15）执法监督工作经费：开展政法监督工作调研、外出学习考察，邀请专家进行专业授课培训等；

（16）政法智能化建设应用：政法高清视频会议系统年度技术保障运维，网络、设备及软件等系统维修保障等费用，政法智能化建设应用业务培训、考察等支出；

（17）机关党委工作经费：开展春节和七一慰问联系村困难党员、困难群众慰问金，八一慰问委机关军转干部、军属慰问金，每季度开展一次党建活动的租车、餐费等费用，每季度开展一次社会治安志愿服务活动费用，加强中塘村法治建设经费，白虎滩社区、崇义社会双创工作经费，加强对金川县委政法委对口帮扶工作经费等；

（18）平安眉山建设暨市域社会治理现代化工作：开展平安建设暨市域社会治理现代化工作基础提升宣传、培训、会议、调研督导、考评奖励等；

（19）雪亮工程、慧眼工程赋能运用经费：将部分有价值慧眼工程视频监控接入“视联网”平台；

（20）开展扫黑除恶常态化工作经费：主要用于扫黑除恶常态化工作宣传、培训、涉黑涉恶线索举报奖励等；

（21）社会稳定工作经费：支付涉稳情报信息费用，支付社会稳定风险评估专家评审费用，支付开展社会稳定工作培训费用。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。