目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市中心血站职能简介

眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（二）眉山市中心血站2025年重点工作

1.进一步做好无偿献血宣传招募和业务服务，加强组织动员力度，努力实现采血量正向增长。按要求制订方案、组建工作组，稳步推进无偿献血奉献奖金奖献血者医疗服务工作。

2.加强采供血体系建设，中心城区增加1个固定献血点，天府新区增加1个流动献血点。

3.提升血站业务能力，积极推进机采血小板和全自动血液成分分离技术，更新老旧设施设备。

4.加强信息化建设，按要求完成与临床用血医疗机构信息互联互通工作，完成计算机二级等保测评。

5.加强队伍建设，通过遴选、公开招考等形式，积极引进专业技术人才，开展人员培训，提升人员能力素质。

6.加强医疗机构输血技术指导，保障临床科学合理用血。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市中心血站2025年收支总预算2268.14万元,比2024年收支预算总数减少96.95万元，主要原因是继续压减一般性支出,项目经费减少。

（一）收入预算

眉山市中心血站2025年收入预算为2268.14万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市中心血站2025年支出预算2268.14万元，其中：基本支出1082.14万元，项目支出1186万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市中心血站2025年财政拨款收支总预算为2268.14万元，比2024年财政拨款收支总预算减少96.95万元，主要原因是继续压减一般性支出，项目经费减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障和就业支出138.14万元，卫生健康支出2050.78万元，住房保障支出79.22万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市中心血站2025年一般公共预算拨款收入2268.14万元，比2024年减少96.95万元，主要原因是继续压减一般性支出，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出138.14万元，占6.09%；卫生健康支出2050.78万元，占90.42%；住房保障支出79.22万元，占3.49%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为90.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数45.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数2004.04万元，主要用于：采供血机构的运转，办公、专用设备的购置，采供血试剂耗材的购买等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数46.74万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数79.22万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市中心血站2025年一般公共预算基本支出1082.14万元，其中：人员经费947.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休费、工会经费、 福利费、住房公积金等支出。公用经费134.4万元，主要包括：办公费4万元，水费1万元，电费7万元，邮电费6万元，差旅费12万元， 维修（护）费3万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费3万元，工会经费35万元，公务用车运行维护费41.5万元，其他商品和服务支出15.9万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市中心血站2025年“三公”经费财政拨款预算数142.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费139.5万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年增加51.5万元，主要是公车购置费增加28万元，公务用车运行费增加23.5万元。单位现有公务车辆6辆。2025年安排公务用车运行维护费41.5万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市中心血站采血、送血、调血、质控检查等工作开展。

眉山市中心血站2025年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	142.5		0		139.5	98	41.5		3
眉山市中心血站	142.5		0		139.5	98	41.5		3

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市中心血站2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市中心血站2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2025年，眉山市中心血站的事业运行经费财政拨款预算为134.4万元，比2024年预算减少6.6万元，下降4.68%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市中心血站2025年政府采购预算267.55万元，其中：车辆维修、加油、保险服务等预算32.5万元；采血车和设备等预算235.05万元，均为开展采供血事业管理事务和项目推进所需采购。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市中心血站有公务用车6辆。单位价值100万以上大型设备9套。2025年单位预算安排购置车辆1辆,未安排价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保证采供血工作的日常运行，采集供应约25000人份血液所耗用的试剂、耗材(含核酸检测)及设备；保证临床急救用血；做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供科学合理用血指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：用于单位7500平方米的业务用房的物业管理支出，如单位绿化的维护、医疗废物的处理等支出。

（2）采血运行经费补助项目：用于做好采血保障工作。一是房屋修缮。完成血站采血点的修缮工作。改善采血环境，确保采血点的卫生、舒适和安全，使献血者对采血环境的满意度提升。二是媒体宣传。通过多种媒体渠道开展多次无偿献血宣传活动，提高公众对无偿献血的认知度和参与度。三是供电、供水保障等。确保有足够的资金用于支付相关费用。使用节能灯具、节水器具等节能设备，减少水电消耗。定期对水电设施进行巡查和维护，确保设施正常运行，减少故障导致的额外费用。四是设备维修。建立高效的设备维修响应机制，确保设备故障及时得到响应，尽快修复。

（3）设备购置经费补助项目：在年度内，利用设备购置经费补助完成约13台专用设备和32台办公设备（电脑、空调、打印机等）的更新换代。例如，一是购置离心机和血小板震荡仪。这有助于提高血液成分制备的效率和质量。离心机能够精准地分离血液成分，保证不同成分的纯净度和活性，满足临床用血的多样化需求。血小板震荡仪则为血小板的保存提供适宜的环境，维持血小板的功能，确保血小板制品在临床输注时的有效性。二是使机房达到二级等保标准。这能保障血站信息系统的安全性和稳定性。三是建立用血医疗机构信息互联互通平台。该平台将打破血站与用血医疗机构之间的信息壁垒。血站能够及时获取医疗机构的用血需求信息，合理安排血液采集和调配。

（4）试剂耗材经费补助项目：用于购置满足25000人份血液检测所需的试剂和耗材。要确保试剂耗材供应的稳定性，保证各类检测试剂（如血型检测试剂、传染病检测试剂等）以及关键耗材（一次性使用塑料血袋、一次性使用核酸检测专用采血管等）供应不断档，以保障采血、检测等业务的顺利开展。在质量方面，所有试剂耗材要符合国家相关质量标准，有助于保证血液检测结果的准确性和血液制品的安全性。在成本控制方面，要通过合理规划试剂耗材的采购量、选择性价比高的供应商等方式，在年度内将试剂耗材的经费控制在预算范围内，确保经费补助得到高效利用，同时避免浪费，从而提升血站整体运营效益，保障血站职能的有效履行。

（5）华西二院血液保障项目：做好华西二院血液保障工作，为华西提供足量、品种齐全的血液成分制剂。

（6）公共卫生服务岗人员经费项目：用于支付招聘公共卫生服务岗人员经费，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。

（7）采血车购置项目：保障日常采供血需要，购置采血车1辆。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。