目录

一、基本职能及主要工作 - 1 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000090000005F0054006F00630038003300350038000000

二、收支预算说明 - 2 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000090000005F0054006F00630032003400390037000000

三、财政拨款收支情况说明 - 3 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000090000005F0054006F00630034003900380034000000

四、一般公共预算当年拨款说明 - 3 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000A0000005F0054006F006300330032003200390036000000

五、一般公共预算基本支出说明 - 5 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000A0000005F0054006F006300320035003000330033000000

六、“三公”经费安排情况说明 - 5 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000A0000005F0054006F006300320033003100300039000000

七、政府性基金预算收支情况说明 - 6 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000090000005F0054006F00630037003000310037000000

八、国有资本经营预算收支情况说明 - 6 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000A0000005F0054006F006300320033003000370038000000

九、其他重要事项说明 - 7 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000A0000005F0054006F006300320030003900300031000000

十、名词解释 - 9 - 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000A0000005F0054006F006300320034003900350031000000

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市妇幼保健院职能简介

眉山市妇幼保健院是经眉山市政府批准成立的非营利性公立医疗保健机构，2008年2月18日成立，7月开始筹建，2009年12月全面建成开诊，承担了全市妇幼保健、妇幼公共卫生指导与妇女儿童疾病救治工作任务。2011年创建成为三级乙等妇幼保健院，2018年由四川大学华西第二医院领办，挂牌“四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院”，华西管理团队于2019年底入驻领办，改革创新，走医院高质量发展之路，医院综合实力快速提升。2021年3月医院新院区门诊正式开诊；2022年3月创建成为三级甲等妇幼保健院，2022年6月医院整体搬迁至眉山市东坡区科四路868号的新院区，占地151.4亩，建筑面积14.11万平方米；同年，随着国家区域医疗中心—四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）布局眉山东坡区科四路898号，眉山市妇幼保健院划转600张床位规模资产用作国家区域医疗中心项目一期开诊运行，两医院在四川大学华西二院的托管领办下，探索院区同质化融合发展创新模式，面向妇女儿童提供婚前-孕前-孕期-产时-产后母婴保健-医育结合的婴幼儿托育服务-儿童保健-儿童全科医疗-青春期保健-更老年期保健等全流程、全生命周期的优质医疗保健服务。2024年7月23日，眉山市人民政府和四川大学华西第二医院签署合作共建眉山市妇幼保健院（四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院）框架协议。在市委市政府以及市级部门和华西第二医院的大力支持下，眉山市妇幼保健院成为了华西第二医院的全托管医院，从2018年的领办型医联体到2024年全托管医院，这是院地携手办医的最新成果，标志眉山市与华西第二医院的合作迈上了新征程。

（二）眉山市妇幼保健院2025年重点工作

1.坚守母婴安全底线，深化妇幼医疗保健便捷服务圈建设；

2.加强医疗质量管理，确保医疗安全，强化医疗服务能力、提升群众满意度，加强院感管理、优质护理服务；

3.持续推进高水平学科建设，持续实施科技兴院；

4.托育服务综合指导中心建设完成，正常投入使用；

5.在华西二院的全面托管下，与四川省儿童医院同质化发展，举全院之力，迎接“三甲”复评。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1831.36万元，事业收入19362.80万元；支出包括：社会保障和就业支出228.15万元、卫生健康支出20832.68万元、住房保障支出133.33万元。眉山市妇幼保健院2025年收支总预算21194.16万元,比2024年收支预算总数增加734.59万元，主要原因是事业收入增加723.99万元；人员增加导致基本支出10.60万元。

（一）收入预算

眉山市妇幼保健院 2025年收入预算为21194.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1831.36万元，占8.64%；事业收入19362.80万元，占91.36%。

（二）支出预算

眉山市妇幼保健院2025年支出预算21194.16万元，其中：基本支出1676.66万元，项目支出19517.50万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市妇幼保健院2025年财政拨款收支总预算为1831.36万元，比2024年财政拨款收支总预算增加10.60万元，主要原因是由于人员增加导致基本支出增加10.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出228.15万元，卫生健康支出1469.88万元，住房保障支出133.33万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市妇幼保健院2025年一般公共预算拨款收入1831.36万元，比2024年增加10.60万元，主要原因是人员增加导致基本支出增加10.60万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出228.15万元，占12.46%；卫生健康支出1469.88万元，占80.26%；住房保障支出133.33万元，占7.28%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为152.10万元，主要用于：医院在编人员2025年基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为76.05万元，主要用于：医院在编人员2025年职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为1469.88万元，主要用于：医院在编人员2025年人员经费以及医院运行公用经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.33万元，主要用于：医院在编人员2025年住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市保健院 2025年一般公共预算基本支出1676.66万元，其中：人员经费1399.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费277.43万元，主要包括：水费10.00万元，电费100.00万元，会议费10.00万元，培训费8.00万元，公务接待费5.00万元，专用材料费20.00万元，劳务费66.00万元，工会经费19.01万元，福利费20.42万元，公务用车运行维护费19.00万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市妇幼保健院2025年“三公”经费财政拨款预算数24.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费19.00万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2024年持平，2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少7.50万元，主要原因在于：医院厉行节约严格执行公务用车制度，公务用车运行维护费减少7.50万元。单位现有公务车辆10辆。2025年安排公务用车运行维护费19.00万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市级公共卫生指导，孕产妇、新生儿等院前急救，以及开展业务活动等工作。

眉山市妇幼保健院2025年“三公经费”预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年眉山市妇幼保健院运行经费财政拨款预算为238万元，比2024年预算减少14万元，下降5.56%。主要原因是财政拨付人均运行经费标准降低。

（二）政府采购情况

眉山市妇幼保健院2025年政府采购预算3303.59万元，其中：车辆维修及保养服务、加油、保险服务预算19.00万元，复印纸24.00万元，信息化设备类和应用软件282.39万元，车辆类18.00万元，医疗设备类837.20万元，服务类2123.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市妇幼保健院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备31套。2025年单位预算安排购置车辆1辆和价值100万元以上的大型设备1台。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：为全市妇女儿童提供健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持工作。

2.单位项目绩效目标

（1）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运作。

（2）2025年医院运营经费：坚持保健与临床并重，实现医院综合服务再上新台阶，力争建成区域医疗保健服务中心，引领眉山、辐射周边，强力促进健康眉山战略实施和妇幼卫生事业的长足发展。

（3）2025年妇幼健康能力建设市级资金：通过开展市级母婴安全督导、孕产妇和儿童病历评审，分析存在的薄弱环节，针对性开展培训和指导，提出改进措施，有效提升技术服务水平，保障母婴安全。

（4）2025年公共卫生特别服务岗经费：根据习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，进一步稳住就业形式，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件能力。

（5）房屋建筑物维修保养财政经费补助（非税经费补助）：用于医院房屋建筑物维修保养，确保建筑物的结构安全，防治因结构老化、损坏等原因的安全事故；通过对建筑物的定期检查和维修，延长建筑物的使用寿命；维护建筑物的使用功能，保证各项设施设备正常运行；提高建筑物的能源使用效率；根据使用需求的变化对建筑物进行必要的改造和维修，以适应新的使用功能和标准。

（6）急诊重点专科建设院内配套资金：进一步提升我省临床专科能力水平，根据国家卫生健康委《“十四五”国家临床专科能力建设规划》、《四川省“十四五”卫生健康发展规划》和《四川省推动公立医院高质量发展实施方案》等文件精神，推进急诊科省级重点专科建设。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动过程中所取得的收入。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。