目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。单位编制性质为参照公务员管理事业单位，2024年年末在职职工19人，其中：参公人员12人、事业人员3人、控制数人员2人、公共卫生特别服务岗人员2人。

（二）眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年重点工作

1.开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒产品生产企业、血站、浆站、职业健康检查机构和职业病诊断机构的监督管理工作；

2.按照上级要求，开展打击非法行医，传染病防治、母婴保健，职业健康安全等专项整治工作；

3.按照上级要求，开展生活饮用水卫生、学校卫生、公共场所专项监督检查；

4.开展卫生监督“双随机公开”抽检工作，按照2025年国家和省下达的抽检计划，结合我市实际，制定全市抽检方案并组织实施，确保任务完成；

5.受理医疗卫生领域、公共卫生领域、投诉举报，查处违法行为；

6.开展全市卫生监督的指导和培训；

7.做好市级以上重大会议活动的卫生监督保障工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年收支总预算359.16万元,比2024年收支预算总数减少25.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年收入预算为359.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年收入预算为359.16万元，其中：基本支出326.16万元，项目支出33万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年财政拨款收支总预算为359.16万元，比2024年财政拨款收支总预算减少25.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括：社保保障就业支出42.2万元，卫生健康支出292.22万元，住房保障支出24.74万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年一般公共预算拨款收入359.16万元，比2024年减少25.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社保保障就业支出42.2万元，占12%；卫生健康支出292.22万元，占81%；住房保障支出24.74万元，占7%。

具体情况为：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为277.63万元，主要用于：单位职工工资性支出和单位公用性支出及项目支出。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）单位医疗（项）2025年预算数为14.59万元，主要用于：单位在职人员医疗保险的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.13万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.08万元，主要用于：退休人员相关费用开支。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.74万元，主要用于：单位在职人员住房公积金的缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.07万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年一般公共预算基本支出326.16万元，其中：人员经费284.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。办公费3万元，水费1万元，电费10万元，邮电费0.05万元，差旅费10万元，会议费0.2万元，公务接待费0.5万元， 公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1万元 ，维修（护）费0.3万元，其他商品和服务支出12.95万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生监督督导等工作开展。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队

2025年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队的机关运行经费财政拨款预算为42万元，比2024年预算减少6万元，下降14%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2025年政府采购预算3.5万元，其中：车辆加油、保险和维修维护 3 万元

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市卫生和计划生育监督执法支队有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

2025年支队整体的绩效目标是圆满完成卫生监督各项工作任务，确保全年物业管理顺畅，各项目任务全面完成。

2.项目的绩效目标

（1）卫生监督业务专项：绩效目标是开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作；打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作；生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作；重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等；开展其他相关卫生监督业务。

（2）后勤物管服务专项：绩效目标是实现2025年完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展，确保物业管理顺畅。

（4）公共卫生特别服务岗人员经费：绩效目标是为严格执行相关政策，保障公共卫生特别服务岗人员待遇。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。