目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、部门项目支出绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一托育园职能简介

眉山市第一托育园于2023年2月23日开园，是由眉山市人民政府建设，四川大学华西第二医院眉山市妇幼保健院主办的一所集托育、保健、科研于一体的普惠托育园。主要职能是为0-3岁婴幼儿家庭提供普惠性照护服务，参与公益性家庭养育照护指导。托育园位于眉山市东坡区阜成路东三段48号，设置托班8个，可提供托位140个。我园认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，不断提高办园质量，是眉山市五星级托育机构。

（二）眉山市第一托育园2025年重点工作

1.推进眉山市第一托育园彭科路园区开园及运营；

2.加强人才队伍建设，提高保教的专业水平；

3.加大发展多元化普惠托育服务形式，满足家长多样化的托育需求；

4.完善园本课程体系，加强课程实施的有效性和科学性；

5.加强与眉山市妇幼保健院的深度合作，建立在托幼儿全周期健康管理体系。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一托育园收入245.94万元和支出245.94万元纳入部门预算管理。其中支出包括：商品和服务支出。眉山市第一托育园2025年收支总预算245.94万元，比2024年收支预算总数增加153.71万元，主要原因是彭科路园区计划开园，人员增加。

（一）收入预算

眉山市第一托育园2025年收入预算为245.94万元，全部为单位资金245.94万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市第一托育园2025年支出预算为245.94万元，其中：项目支出245.94万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一托育园2025年暂无财政拨款收支。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一托育园2024年无一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

眉山市第一托育园2024年无一般公共预算拨款支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一托育园2025年无一般公共预算基本支出。六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一托育园2025年和2024年均无“三公”经费财政拨款预算数。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一托育园2025年无政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一托育园2025年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市第一托育园2025年政府采购预算245.94万元，其中：服务类政府采购245.94万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市第一托育园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标：按照园区年度重点工作和预算资金安排情况，为婴幼儿提供科学、规范的照护服务，促进婴幼儿健康成长。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）为满足广大家庭托育需求，设置科学专业的健康管理和优质的服务体系，园区将提升膳食质量，打造安全、卫生、营养、温馨的就餐环境，为婴幼儿及全园职工提供优质的餐饮服务。

（2）维护园区正常秩序，协助园区做好卫生清洁、安全防范工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十一、附表

附表1、部门项目支出绩效目标表（2025年度）