眉山市委编办2025年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、市政府各部门和市、县（区）机构改革方案，指导、协调市、县（区）、乡镇各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市委、市政府各部门与区县之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促，会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4、审核市委、市政府各部门、市人大机关、政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（区）党委、政府区科级工作机构设置和县（区）以下各级党政群机关、单列管理的人员编制总额；参与行政区划调整工作。

5、研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市级各部门所属事业单位的机构编制；负责市属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调县（区）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作；综合管理全市事业单位的登记和年检工作。

6、研究拟定全市事业单位登记管理的具体实施意见和操作办法，依法保护核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作；负责监督事业单位贯彻落实《条例》及《细则》、处理违反《条例》及《细则》规定的事件。

7、监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报市委、市政府、市委机构编制委员会。

8、承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

（一）适时推进深化事业单位改革。按照中省部署要求，持续跟踪事业单位管理和运行现状，全面摸清事业单位机构、编制和人员情况，为深化改革提前做好充分准备，确保改革平衡有序推进。

（二）深化重点行业领域体制机制改革。持续深化综合行政执法改革，支持综合行政执法队伍按照相关政策规定补充执法人员，保障执法力量；按照相关要求，精心做好疾控体系改革涉及的机构编制事项；做好大熊猫国家公园改革的相关事项；支持第二批人才先行区建设。

（三）全面完成公安机关机构编制管理改革。按照改革进度安排，及时完成市公安局“三定”规定制定印发工作。审批各县（区）公安机关改革实施方案，并指导完成其“三定”规定制定工作。及时开展改革验收评估工作，总结改革经验成果，查找短板不足，提出巩固深化改革成果的思路举措。

（四）持续做好重点领域机构编制保障。深化纪检监察机构职能优化配置，持续完善纪委监委内设机构设置和职能配置，优化市级派驻机构监督范围和机构设置；完成相关部门（单位）“三定”规定制定，对应省直相关部门（单位）“三定”规定，完成市级对应部门“三定”规定制定工作。

（五）扎实开展事业单位登记管理工作。及时开展2024年度事业单位法人年度报告公示工作。扎实开展事业单位法人公示信息抽查。组织开展全市事业单位法人公示信息抽查，市本级随机抽查事业单位10家以上，县（区）随机抽查5家以上。进一步做好已撤销机关、群团的统一社会信用代码撤销工作。

（六）加强县（区）、开发区机构编制服务保障。做好乡镇（街道）履职清单工作。按照省市部署，积极做好眉山市乡镇（街道）履行职责清单工作，加强与市级部门的对接统筹协调，强化对县（区）工作指导，适时赴乡镇（街道）调研帮助工作，推进工作按时保质完成；做好基层医疗卫生体系建设工作。积极参与眉山市紧密型医共体建设等配套文件的制定，加强对县（区）有关工作的督促指导；做好园区服务保障工作。按照省市部署，及时做好开发区管理机构优化调整工作，积极推动市级园区、县（区）开发区扩区调位，争创省级和国家级开发区。

（七）完善机构编制数据库管理。在确保数据安全的前提下，加强与组织、财政、人社部门数据共享，推动数据横向贯通。形成一系列数据资料，着力强化编制数据支撑保障，为领导决策提供参考依据。围绕市委市政府中心工作，通过对实名制信息系统的动态管理、统计分析、数据核查等，推进机构编制信息化建设，全面提升机构编制管理水平。

（八）认真完成网上名称管理工作。积极推进正版软件使用工作。提升我市机构编制系统网络安全防护能力和干部职工网络安全意识，预防网络安全事件的发生。继续做好单位办公电子设备和网络系统的正常运行及维护工作。

二、部门预算单位构成

眉山市委编办是市委主管机构编制工作的职能部门，内设8个科室，下设1个公益一类正科级事业单位眉山市机构编制电子政务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市委编办2025年收支总预算712.84万元，比2024年收支预算总数减少43.19万元，主要原因是：2024年人员调进调出导致2025年工资、保险、公积金等人员经费减少31.59万元，2025年公用经费压减5.6万元，项目经费压减6万元。按照综合预算的原则，眉山市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

眉山市委编办2025年收入预算为712.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市委编办2025年支出预算712.84万元，其中：基本支出640.84万元，项目支出72万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市委编办2024年财政拨款收支总预算为712.84万元，比2024年财政拨款收支总预算减少43.19万元，主要原因是：2024年人员调进调出导致2025年工资、保险、公积金等人员经费减少31.59万元，2025年公用经费压减5.6万元，项目经费压减6万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出549.84万元，社保保障就业支出84.66万元，卫生健康支出29.28万元，住房保障支出49.07万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市委编办2025年一般公共预算拨款收入712.84万元，比2024年减少37.19万元，主要原因是2024年人员调进调出导致2025年工资、保险、公积金等人员经费减少31.59万元，2025年公用经费压减5.6万元，项目经费压减6万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出549.84万元，占77.13%；社会保险和就业支出84.66万元，占11.88%；卫生健康支出29.28万元，占4.11%；住房保障支出49.07万元，占6.88%。

具体情况为：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为456.79万元，主要用于：市委编办正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为21.05万元，主要用于：市委编办正常运转的基本支出，包括事业人员绩效工资等。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为72万元，主要用于：市委编办开展机构编制综合业务等未单独设置项级科目的专门性机构编制管理工作的项目支出。如电子政务中心工作经费、机构编制专项业务工作经费、后勤物业管理专项经费等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为56.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，市委编办按规定由单位缴纳的基本养老保险支出

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为28.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，市委编办按规定由单位缴纳的职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2025年为29.28万元，主要用于：市委编办机关及所属事业单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.07万元，主要用于：市委编办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市委编办2025年一般公共预算基本支出640.84万元，其中：人员经费562.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费78.4万元，主要包括：办公费12万元，印刷费8万元，水费1万元，电费1万元，邮电费6万元，差旅费6万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费6万元，公务接待费2万元，劳务费8万元，委托业务费2万元，公车运行维护费3万元，其他交通费用8元，其他商品和服务支出9.40万元，办公设备购置2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市委编办2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年眉山市委编办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2024年减少1万元，主要因为要贯彻落实厉行节约，过“紧日子”的要求。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少0.8万元，主要因为要贯彻落实厉行节约，“过紧日子”的要求。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位眉山市机构编制电子政务中心工作开展。

眉山市委编办 2025年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市委编办2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市委编办2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市委编办下属机关1家行政单位以及眉山市机构编制电子政务中心1家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.4万元，比2024年预算减少4.95万元，下降5.94%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

市委编办2025年政府采购预算2.5万元，其中：公车燃油费1万元、公车保险费0.3万元，车辆维修费1.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市委编办及所属事业单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2.部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。