目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市环境卫生管理处职能简介

（1）负责制定市中心城区环境卫生管理规划并组织实施;

（2）负责对城市街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁;

（3）负责对城市垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清运、处置和综合利用;

（4）负责对城市环境卫生设施和垃圾处置场的管理。

（二）眉山市环境卫生管理处2025年重点工作

2025年，在局党组的坚强领导下，我处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、省委十二届六次全会、市委五届十次全会精神，以打造“精品环卫、建设一流队伍”为着力点，持续推动环卫管理标准再精细、作业模式再优化、作业成效再提升，进一步扮靓城市“颜值”、提升城市“气质”，为奋力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市贡献环卫力量。

一、坚持党建引领，持之以恒正风肃纪

（一）抓实党的建设工作。加强党员日常管理，坚持“三会一课”制度，增强党组织的凝聚力、战斗力。扎实开展主题党日活动，促进党建工作与业务工作深度融合。抓好专题学习，不断提高党员的理论知识素养。  

（二）深化党风廉政建设。落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。定期开展党风廉政教育活动，提高党员干部的廉洁自律意识。

（三）持之以恒正风肃纪。健全纪律监督机制，加强党员干部日常管理，维护党的纪律的严肃性。抓好内控制度建设，进一步扎牢制度的笼子。深入开展作风整治行动，提高干部职工服务意识和工作效率。

二、深化人事改革，鲜明树立用人导向

（一）优化人才结构。深化人事制度改革，持续开展人才引进和培养工作，立足敢为、能为、有为，突出实践实干实效，知事识人，统筹调配干部队伍，加大优秀年轻干部培养选拔力度，提高环卫队伍整体素质。

（二）加强职工培训。建立健全学习培训工作制度和机制，健全“述学、评学、考学”制度，开展学习环卫行业领域最先进理念、最前沿技术、国家大政方针、法律知识和现代管理知识等的培训，让干部职工在担当实践中练本领、长才干。

（三）完善激励机制。树立以干为先，以干为要的鲜明导向，落实“一人一岗”工作责任制，建立健全环卫工作激励机制，对表现突出的员工给予表彰和奖励。通过激励机制的完善，激发职工工作积极性和创造力。

三、健全管理机制，提升环卫管理效能

（一）健全管理机制。进一步完善环卫作业市场化监管考核机制和信息交流反馈机制，强化清扫保洁、垃圾转运、垃圾分类、固废处置等环境卫生专项巡查考核，不断提升服务效能。

（二）推进法治建设。进一步健全行业法治体系，加快推进《眉山市生活垃圾分类管理办法》《眉山市餐厨垃圾管理办法》《眉山市建筑垃圾管理办法》出台实施。

（三）健全行业标准。按照《四川省城市生活垃圾分类收集点设置与建设改造指引（试行）》，制定完善《眉山市垃圾分类工作指南》，进一步规范工作开展。

（四）完善工作体系。督促服务企业进一步健全垃圾分类收运体系，建立与生活垃圾分类收集相衔接的运输网络。创新可回收物、有害垃圾回收方式，推行可回收物积分制有奖回收和有害垃圾上门预约回收，不断提高回收利用率。

（五）强化项目推进。持续跟进做好包括生活垃圾收集站、城市公共厕所等环卫基础设施规划。全力推进二号压缩站进场道路、环卫设备更新、大石桥街道90个生活垃圾收集点改造、飞灰应急填埋场等重大项目建设。

四、坚持“三抓三促”，提升行业监管质效

（一）抓常态长效促“颜值”提升。一是围绕中心服务大局，落实“一线作业”法，整合巡查力量，加强精准督导，精细保洁，精确整改，打造等环卫作业精品亮点。二是对传统的环卫清扫模式进行改革，以城市主路段为“纵横线”，将城区划分为7个大网格，1300余个作业网格实行定岗、定责、定人，做到管理到块、责任到段、作业到点。三是开启“一路一策”新思路，通过“纵横线+机械洗”“小单元+人工扫”，推行“大规模、小单元、人机结合、纵横互补”作业方式，切实管死主路、管好大街、管实背街小巷。四是严格落实“一把扫帚扫到底”标准，即主道、辅道、人行道、物业小区围墙、绿化带延伸1米保洁，沿街门店前区域均由中标企业负责保洁。巩固拓展商业西街垃圾袋装+定时定点收运模式，提升垃圾清运效率和质量。五是探索实行“6+3+24”机械化作业模式:即清扫、捡拾、洒水、洗扫、吸尘、雾炮6种方式，3个班次，重点道路24小时机械保洁作业模式。同时探索出三种作业法，在快车道采取“多车联合作业法”，在慢车道实行“小型机械联动作业法”，人行道采取“人机结合作业法”，三种作业法相互搭配，高效解决道路扬尘问题。六是加快智慧环卫建设，分批分类更新迭代环保型作业设备、机具和车辆，实现数字赋能，降本增效。七是实行“精准考核、集中考核、一路一策考核”，引进智能化考核手段，建立常态化巡查督察制度，实现环卫作业制度化、规范化、常态化、精细化。

（二）抓宣传引导促全民参与。制定出台《眉山市2025年生活垃圾分类宣传工作方案》，全方位构建生活垃圾分类宣传，营造全社会参与的良好氛围。继续深入开展以进社区、进机关等垃圾分类“七进”宣传活动，动员干部职工、服务企业定期开展宣讲培训活动。充分发挥垃圾分类科普馆、智慧家居馆、主题公园等作用，多方式、多渠道开展常态化宣传，不断引领垃圾分类新时尚。

（三）抓行业监管促绿色发展。一是以中央、省环保督察反馈问题整改为切入点和突破口，深入打好大气、水、固废垃圾等污染防治攻坚战，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境持续向好。二是以“无废”引领绿色发展，深入强化固废日常监管，强化固废领域飞灰、渗滤液、烟气、废水等专项检查，有效防控环境风险。三是根据生态环境部颁布的《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》（HJ307—2023）要求，重新修订《中机眉山再生能源有限公司眉山市生活垃圾环保发电厂监督考核办法》，加强日常运行监管。四是提升餐厨垃圾收运、处置能力，持续抓好餐厨垃圾源头减量，做好餐厨垃圾收运宣传、引导、巡查工作，与执法部门密切协作配合，严厉打击偷拉私运、擅自处置餐厨垃圾等违法违规行为。五是持续做好生活垃圾填埋场和飞灰填埋场运行监管，协调仁寿县飞灰填埋场协同处置中机公司飞灰，同步市属国有平台公司开展市生活垃圾焚烧飞灰综合利用项目前期工作。六是联合市级相关部门持续开展建筑垃圾专项整治行动，建立健全监管信息交流和反馈机制，强化执法处罚力度，持续做好建筑垃圾处置备案工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市环境卫生管理处2025年收支总预算1970.65万元,比2024年收支预算总数减少453.9万元，扣除2023年年底未付于2024年结转的生活垃圾处理服务费及生活垃圾填埋厂运行经费397.67万元后，同口径减少56.23万元，主要原因是人员减少及公用经费压减。

（一）收入预算

眉山市环境卫生管理处 2025年收入预算为1970.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市环境卫生管理处2025年支出预算1970.65万元，其中：基本支出1964.65万元，项目支出6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2025年财政拨款收支总预算为1970.65万元，比2024年财政拨款收支总预算减少453.9万元，扣除2023年年底未付于2024年结转的生活垃圾处理服务费及生活垃圾填埋厂运行经费397.67万元后，同口径减少56.23万元，主要原因是人员减少及公用经费压减。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出261.63万元，卫生健康支出90.48万元，城乡社区支出1460.85万元，住房保障支出157.69万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市环境卫生管理处2025年一般公共预算拨款收入1970.65万元，比2024年减少453.9万元，扣除2023年年底未付于2024年结转的生活垃圾处理服务费及生活垃圾填埋厂运行经费397.67万元后，同口径减少56.23万元，主要原因是人员减少及公用经费压减。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出261.63万元，占13%；卫生健康支出90.48万元，占5%；城乡社区支出1460.85万元，占74%；住房保障支出157.69万元，占8%。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为1460.85万元，主要用于：人员工资及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为174.42万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为87.21万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为90.48万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为157.69万元，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出1964.65万元，其中：人员经费1676.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费288.4万元，主要包括：办公费7万元，劳务费42万元，电费6万元，邮电费10万元，维修（护）费3万元，工会经费40万元，会议费0.5万元，水费0.5万元，接待费0.45万元，差旅费14万元，其他交通费用2万元，公务用车运行维护费24.5万元，其他商品和服务支出130.13万元，印刷费0.5万元，培训费1万元，办公设备购置费6.82万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市环境卫生管理处2025年“三公”经费财政拨款预算数24.95万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费24.5万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“ 一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少0.55万元，主要原因为公务接待费及公务用车运行维护费减少，主要原因为经费压减。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少0.5万元，主要原因为经费压减。单位现有公务车辆6辆。2025年安排公务用车运行维护费24.5万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我处街面卫生巡查、生活垃圾焚烧发电厂运行情况监管考核、中恒能餐厨垃圾收运和处置情况监管考核等工作开展。

眉山市环境卫生管理处2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况

2025年，眉山市环境卫生管理处运行经费财政拨款预算为288.4万元，比2024年预算减少26.6万元，主要原因是人员减少及经费压减。

（二）政府采购情况

眉山市环境卫生管理处2024年政府采购预算87.82万元，其中：车辆维修和保养服务5万元，车辆加油服务10万元，车辆保险服务6万元，食堂食材60万元，办公设备购置费6.82万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市环境卫生管理处有公务用车6辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

确保中心城区街面干净整洁，提升城市生活品质；确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

后勤物管专项经费：2024年预算数6万元，用于完成面积约644平方米办公用房及约200平方米业务用房的修缮、保洁及安全保障，确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。