目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和二十届一中、二中、三中全会精神，认真落实党中央、省委、市委各项决策部署，坚持以人民健康为中心，聚焦三级公立医院绩效考核，聚力全面提升医疗质量、改善患者就医体验，团结一心、砥砺奋进。以市委巡察反馈问题为抓手，持续推进巡察整改工作，深化巡察整改成果。持续构建“党建引领融合业务发展”考核体系。以等级医院复评为契机，全面梳理医院各方面制度及规范。进一步深化改革、提质增效。科学做好“十五五”规划的编制。紧紧围绕医院中心工作，充分发挥党建引领，开拓创新，实干笃行，持续推动医院高质量发展，为“健康眉山”贡献力量。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民医院收入和支出纳入部门预算管理，为一般公共预算拨款收入和事业收入。收入包括：一般公共预算拨款收入4,367万元，政府性基金预算拨款收入44,057.38万元，事业收入93,216.40万元。支出包括：卫生健康支出97,583.40万元，城乡社区支出20,062.30万元，其他支出23,995.08万元。眉山市人民医院2025年收支总预算为141,640.78万元。比2024年收支预算总额增加5,491.44万元，主要为随着医院高质量发展而增加。

（一）收入预算

眉山市人民医院2025年收入预算为141,640.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,367.00万元，占3.08%；政府性基金预算拨款收入44,057.38万元，占31.11%；事业收入93,216.40万元，占66%。

（二）支出预算

眉山市人民医院2025年支出预算为141,640.78万元，其中：项目支出141,640.78万元。项目支出中卫生健康支出97,583.40万元，城乡社区支出20,062.30万元，其他支出23,995.08万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市人民医院2025年财政拨款收支总预算为48,424.38万元，比去年增加339.0万元，主要为政府性基金专项债成本性支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民医院2025年一般公共预算收入为4,367.00万元，同比去年基本持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出4,367.00万元。具体情况为：卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）为4,367.00万元，主要用于：人员工资、房屋修缮和专项债成本性运营支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民医院2025年一般公共预算基本支出800.00万元，其中：人员经费800.00万元，主要为基本工资。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民医院2025年无“三公”经费财政拨款预算。

眉山市人民医院2025年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民医院2025年政府性基金预算收入为44,057.38万元，同比去年基本持平，主要为专项债成本性运营支出补助。政府性基金预算支出为44,057.38万元，主要用于专项债成本性运营支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民医院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市人民医院2025年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市人民医院2025年政府采购预算34,135.52万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市人民医院有公务用车车辆2辆、救护车辆10辆。单位价值100万以上大型设备86套，大型设备全为医疗专用设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和二十届一中、二中、三中全会精神，认真落实党中央、省委、市委各项决策部署，坚持以人民健康为中心，聚焦三级公立医院绩效考核，聚力全面提升医疗质量、改善患者就医体验，团结一心、砥砺奋进。继续践行“以人民健康为中心”的发展思想，推动深化医药卫生体制改革的落实，进一步健全维护公益性、调动积极性、保障可持续、运行高效率、管理精细化的公立医院治理新体系，以匠心守初心，筑牢医疗质量安全堤坝，以更加坚定的信念、更加扎实的工作，守护人民群众的生命健康，为眉山医疗卫生事业的发展做出更大的贡献。

眉山市人民医院2025年预算指标救治门诊患者人次138万人次，出院人次5万人，人员支出占业务支出比重低于45%，实现收支平衡。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）财政补助人员经费：通过合理的财政基本补助，保障三甲医院员工的薪酬和福利待遇，提高员工的工作积极性和满意度，进而提升医院的医疗服务质量和运营效率。制定科学的绩效考核指标和体系，加强对绩效考核结果的运用，将考核结果与薪酬、奖金等挂钩就，激励员工积极工作。持续提升人才培养能力，为满足医院高质量发展需求，根据医院发展战略，重点加强人才引进和梯度建设，注重专科人才的培养，以担当作为为导向，加强干部队伍建设，优化医院组织架构。合理利用四川大学华西医院医联体资源优势，选送专业技术人员进修学习，积极组织本院人员通过华西云课堂参加华西远程教育。对全院职工开展医疗法律法规、纠纷防范、不良事件、医院沟通培训，提高员工的专业技能和综合素质。

（2）财政补助房屋修缮（经费补助）：加强后勤服务规范化、标准化管理。完善后勤精细化管理制度，保证后勤工作的有序性、高效性。优先处理涉及医疗安全和服务质量的关键部位确保修缮工程符合国家及行业规范就，在规定时间完成项目，确保补助资金使用透明合规。实施节能改造，优先选用环保耐用材料，为患者提供更舒适、安全的就医环境，提升患者的就医体验和满意度，同时提高医院的整体运营效率和服务质量。修缮范围包括门诊楼、住院楼、医技楼等关键区域，修缮项目包括墙面修补、地面翻新、屋顶防水处理、管道系统更新、电梯及空调系统维护等。引入第三方检测机构，对修缮工程的质量进行定期检测和评估。坚强与医院各部门的沟通与协调，确保修缮工作不影响正常运营。

（3）财政补助专项债成本性支出：完善运营管理体系、重点关注业务流程、优化资源配置，强化分析评价手段，将运营管理转化为价值创造，实现业财融合，为科学决策和持续改进提供数据支撑，提高运营管理能力。重点关注成本及运行效率，对人力、设备、空间布局进行分析及资源整合，提高项目收益。 专项债建将用于购置先进医疗设备如MRI、CT、手术机器人等，对老旧设施如管道、电气系统、供暖系统等进行修缮升级；用于承担日常运营成本，如人员工资 、药品采购、医疗设备维护等。合理配置资金、管理项目，加强专项债资金的专款专用管理，定期审核支出，确保专项债资金能够发挥最大的效益，为医院的发展提供有力支持。

（4）财政补助运营支出（经费补助）：支付日常运营中的水电气暖等公用事业费用，保障医院基础设备的正常运转，支付医院的清洁、保安、绿化等物业管理费，支付防护服、口罩、应急药品等应急物资和设备来确保医院的应急能力。投入资金用于医疗安全和质量管理的相关项目，如风险评估、应急预案制定等，投入资金用于应急医疗服务以加强公卫体系建设，提升应对突发公卫事件的能力。持续以高质量发展为统领，不断提升医疗技术水平及医疗服务能力，推进学科高质量发展，进一步发挥专科辐射带动作用。科学规划引才目标，完善政策体系，积极贯彻实施人才战略，为医院高质量发展提供坚强有力的人才支撑和保障。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。