一、基本职能及主要工作

（一）眉山开放大学职能简介

眉山开放大学是市政府举办的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网＋”为特征、面向全民开展终身教育的市属公办新型高等学校，主要职责是通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

（二）眉山开放大学2025年重点工作

1.完成招生任务

根据四川省开放大学的招生计划数，完成眉山市开放大学的招生任务，按时上缴省开大管理费。

2.教务监考工作

按国开大、省开大考试工作相关要求，加强监考人员监督管理、落实督考责任、强化责任意识、规范布置考场、坚守试卷管理办法、加强考生诚信教育、严防替考，考后核验落实到位、各类数据信息及时上报、下发；各部门协调配合，尽职履责保质保量完成国家开放大学期末网考、期末笔试、学位英语考试等各类考试，保证教务工作顺利开展。

3.课程辅导

加强线上线下课程教育辅导，提高教师和班主任的业务能力，继续推进论文辅导及答辩等工作，顺利完成开放教育教学工作。优化教学方式，提高培养质量，稳定提高听课率、及格率、优秀率、竞赛参赛率和获奖率、毕业率、社会知晓率和认可度，加强对开放教育教学管理，努力办人民群众满意的开放教育。

4.改善办学条件

用好开放大学达标工程、示范性开放大学创建工程政策机遇，市县联动，争取改善办学条件。争取县级分校达标工程按计划如期实现。抓紧协调，多方争取，尽可能增加学校编制，优化管理团队和教师队伍结构，增强学校的战斗力。保证了外聘人员队伍的稳定。

5.设备购置和维护

按规范完成眉山开放大学设备采购，校舍和设备维护项目，对老教室进行信息化、现代化的更新改造，改善办学条件，增强学校的战斗力。

6.社区大学工作

举办各项社区教育活动，促进全民终身学习。

7.普通话测试工作

按照省语委、市语委办要求，结合市巡察整改意见和社会成员的需要，开展好普通话测试中心工作。健全简洁高效、保障有力的良性工作机制。根据社会需求，适时增加考试次数，缓解供需矛盾。规范化管理普通话测试，优化各个环节，规范证书领取与发放，升级普通话测试系统。完成全市普通话测试2600人次，按时上缴测试管理费。

8.加强分校管理

根据办学管理各项规章制度，对卓越教学点和东坡教学点的招生、教学、教务、学籍、考务、毕业生进行管理，严禁出现虚假招生宣传、教学环节不落实或落实不到位、重大考试违规等办学不规范行为。

按规定的方式收取学生学费，并统一向学生开具学费电子财政票据，再根据拨付流程将所收学生学费的50%拨付给分校作为办学经费，所收取的学费中设立一定比例用于支付分校的形成性考核评阅酬金、综合教学实践酬金、组考酬金、奖励。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.54万元，事业收入640.90万元。支出包括：教育支出832.41万元、社会保障和就业支出27.48万元、卫生健康支出9.50万元、住房保障支出16.05万元。眉山开放大学2025年收支总预算885.44万元，比2024年收支预算总数增加285.14万元，主要原因是人员增加，增加基本支出36.86万元；根据工作安排，新增天府教学点管理费、卓越教学点管理费等刚性基本项目支出248.28万元。

（一）收入预算

眉山开放大学2025年收入预算为885.44万元，其中：一般公共预算拨款收入244.54万元，占27.62%；事业收入640.90万元，占72.38%。

（二）支出预算

眉山开放大学2025年支出预算885.44万元，其中：基本支出244.54万元，项目支出640.90万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山开放大学2025年财政拨款收支总预算为244.54万元，比2024年财政拨款收支总预算增加36.86万元，主要原因是人员增加，增加基本支出36.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入244.54万元。支出包括： 教育支出191.51万元、社会保障和就业支出27.48万元、 卫生健康支出9.50万元、住房保障支出16.05万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山开放大学2025年一般公共预算拨款收入244.54万元，比2024年增加36.86万元，主要原因是人员增加，增加基本支出36.86万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出191.51万元，占78.31%；社会保障和就业支出27.48万元，占11.24%；卫生健康支出9.50万元，占3.89%；住房保障支出16.05万元，占6.56%。

具体情况为：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2025年预算数为191.51万元，主要用于眉山开放大学职工工资、福利支出、办公支出、退休人员补助发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.32万元，主要用于职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.16万元，用于职工年金缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.50万元，主要用于职工医保费缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.05万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山开放大学 2025年一般公共预算基本支出244.54万元，其中：人员经费219.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费25.20万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费3万元、物业费4.32万元、差旅费2万元、维护费0.50万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.60万元、 劳务费1.38万元、 委托业务费2万元、工会经费3万元、其他交通费2.50万元、其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山开放大学 2025年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项工作开展。

眉山开放大学 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山开放大学2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山开放大学2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2025年计划采购总额11.60万元，其中：复印机、台式计算机11.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山开放大学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

围绕眉山开放大学2025年重点工作，完成2025年招生教学工作，做好社区教育，普通话测试工作，确保2025年开放教育工作顺利开展，通过四川开放大学各类考核。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）招生费：完成省开大的招生计划数。

（2）教务监考费：完成各类考试，保证教务工作顺利开展。

（3）设备购置和维护费：保障单位工作的正常运行。

（4）四川开放大学管理费：用于上缴四川开放大学管理费用。

（5）人员经费差额部分项目：弥补人员经费差额不足。

（6）课程辅导费：完成教学工作。

（7）公用经费弥补项目：公用经费差额弥补，保障单位正常运行。

（8）普通话测试经费补助：完成普通话测试任务。

（9）社区大学工作经费：加强社区教育，办好开放大学。

（10）天府教学点管理费：保障私人教学点教学工作顺利开展。

（11）卓越教学点管理费：保障私人教学点教学工作顺利开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。