目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

     附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一幼儿园职能简介

眉山市第一幼儿园由眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益二类事业单位。基本职能：为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，做好幼儿教育教学工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）眉山市第一幼儿园2025年重点工作

1.依法依规办园，强化园务管理。

2.加强队伍建设，提高专业素养。

3.坚持保教并重，科学幼小衔接。

4.改善办园条件，优化育人环境。

5.建好家长学校，促进协同育人。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出459.57万元、社会保障和就业支出38.45万元、卫生健康支出13.81万元、住房保障支出27.78万元。眉山市第一幼儿园机关2025年收支总预算539.62万元，比2024年收支预算总数减少12.46万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市第一幼儿园 2025年收入预算为539.62万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市第一幼儿园2025年支出预算539.62万元，其中：基本支出383.62万元，项目支出156万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一幼儿园机关2025年财政拨款收支总预算为539.62万元，比2024年财政拨款收支总预算减少12.46万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出459.57万元、社会保障和就业支出38.45万元、卫生健康支出13.81万元、住房保障支出27.78万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一幼儿园2025年一般公共预算拨款收入539.62万元，比2024年减少12.46万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出459.57万元，占85.17%；社会保险和就业支出38.45万元，占7.12%；卫生健康支出13.81万元，占2.56%；住房保障支出27.78万元，占5.15%。

具体情况为：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2025年预算数为459.57万元，主要用于学龄前适龄儿童教育教学工作正常开展。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.8万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.81万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.78万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一幼儿园 2025年一般公共预算基本支出383.62万元，其中：人员经费362.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费21.24万元，主要包括：办公费2万元、水费1.5万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、 公务接待费0.16万元、专用材料费3万元、劳务费3万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0.58万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一幼儿园 2025年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市第一幼儿园 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市第一幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

描述单位2025年采购计划5.5万元。计划采购空调机3台，台式计算机2台，便携式计算机3台。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市第一幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

眉山市第一幼儿园2025年整体绩效目标如下：根据《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，开展丰富多彩的保育教育活动，促进全园354名幼儿的健康发展。保障教育教学活动正常开展，保教工作正常运行。保障教师待遇，稳定师资队伍，办人民满意的省级示范性幼儿园。基本支出预算完成率100%，项目支出完成率90%以上，“三公”经费预算支出严格控制在预算范围内。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）聘用人员绩效奖励经费补助项目：稳定师资队伍，保障教师工资待遇，积极完成保教工作，提高办园质量，促进幼儿健康成长。

（2）长期教学设备配置经费补助项目：完成各班级及办公室信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作。

（3）幼儿园运转经费补助项目：严格执行预算，控制成本，开源节流，促进幼儿园各项活动的开展，提升办园条件，改善幼儿生活和学习环境。

（4）派遣人员工资保险经费补助项目：稳定派遣人员师资队伍，保障派遣人员工资待遇，积极完成保教工作，提高办园质量，促进幼儿健康成长。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。