目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一小学职能简介

眉山市第一小学是眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益一类事业单位。基本职能主要包括以下几方面：

1.全面贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，全面实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面提高教育质量。

2.培养综合素质优秀、个性特长突出的现代小学生。

3.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

4.按照教育主管部门发布的有关学校教育教学工作的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动。

（二）眉山市第一小学2025年重点工作

1. 加强党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，为学校持续发展提供坚强有力的政治保证。

2.大力弘扬教育家精神，建设新时代高素质专业化教师队伍。

3.践行“让心灵美丽而智慧”办学理念，结合已有的“三美三慧”德育经验，完善德育体系，提炼德育成果，达成“健康 阳光 美丽 智慧”学生培养目标。

4.全面推进“科研兴校”战略，以课题研究为载体，推动课改、发展教师，凸显以美启慧办学特色。

5.加强教育教学过程管理，抓好“五项管理”，提升教学质量。

6.抓实安全教育系列活动，加大对各类人员的培训，做好安全稳定工作。

7.丰富课程，强化指导，构建以美启慧家校育人共同体。

8.关心工会职工、加强各类学习，提升团队凝聚力和战斗力。二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入2816.13万元。支出包括：教育支出2017.11万元、社会保障和就业支出417.33万元、卫生健康支出144.32万元、住房保障支出237.37万元。眉山市第一小学2025年收支总预算2816.13万元,比2024年收支预算总数增加833.46万元，主要原因是人员增加，增加基本支出833.46万元。

（一）收入预算

眉山市第一小学 2025年收入预算为2816.13万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市第一小学2025年支出预算2816.13万元，其中：基本支出2773.13万元，项目支出43万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一小学2025年财政拨款收支总预算为2816.13万元，比2024年财政拨款收支总预算增加833.46万元，主要原因是人员增加，增加基本支出833.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入2816.13万元。支出包括： 教育支出2017.11万元， 社会保障和就业支出417.33万元， 卫生健康支出144.32万元，住房保障支出237.37万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一小学2025年一般公共预算拨款收入2816.13万元，比2024年增加833.46万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出2017.11万元，占71.63%； 社会保障和就业支出417.33万元，占14.82%；卫生健康支出144.32万元，占5.12%；住房保障支出237.37万元，占8.43%。

具体情况为：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为2017.11万元，主要用于工资福利支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为278.22万元，主要用于教师机关养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为139.11万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为144.32万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为237.37万元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一小学 2025年一般公共预算基本支出2773.13万元，其中：人员经费2694.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费78.37万元，主要包括：办公费2万元、水费8万元、电费8万元、邮电费5万元、物业管理费5万元、差旅费1万元、维修（护）费10万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、专用材料费10万元、劳务费10万元、工会经费2万元，公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出12.67万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一小学 2025年“三公”经费财政拨款预算数2.70万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.70万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年增加1.20万元，主要原因是学校外出教育教学活动增加。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费2.70万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于学生活动、校际教学交流等工作开展。

眉山市第一小学 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一小学2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一小学2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2025年计划采购总额15.95万元，其中：1台复印机3万元、5台台式计算机2.5万元、9台便携式计算机6.3万元、2台A4黑白打印机0.6万元、3台空调机1.05万元；公务用车保险、加油、维修服务共计2.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市第一小学有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

遵循规律，依法办学，深化改革，激发潜能，落实“立德树人”根本任务，促进教师、学生、家长、学校实现内涵式、深层次、高层次发展，不断提高学校品质。基本支出预算完成率100%，项目支出完成率90%以上，“三公”经费预算支出严格控制在预算范围内。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）办公家具和通用设备购置：完成办公设备采购，保障教育教学的正常开展。

（2）校舍维护：完成校舍维修，保障师生安全，保证教育教学正常开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。