附件1

中国民主促进会眉山市委员会

2025年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主促进会章程》的要求及民进中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民进眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民进监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会内建设理论和会史研究工作。

7.发挥民进的界别优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，搞好办学讲学，培养“四有”新人。抓好科技咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民进中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

（二）2025年重点工作

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是民进成立80周年，民进眉山市委会要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央大政方针和省委十二届六次、市委五届十次全会部署要求，紧扣民进中央会史工作主题年任务，将党史学习和会史学习相结合，不断在民进优良传统中汲取力量，更好地担负起参政党的时代使命和政治责任，以实际行动积极践行“四新”“三好”和新型政党制度要求，为眉山建设现代化都市圈高质量发展新兴城市不断做出新的贡献。

提高政治站位，在加强思想政治引领上展现新作为。要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十二届六次、市委五届十次全会精神作为今后一段时期的重要政治任务，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。将巩固提升主题教育成果和会史工作主题年相结合，在全会上下大力开展会史学习，举行各类主题学习活动，深化多党合作优良传统，不断增进思想政治共识；组织开展理论研究工作，争取在参政党理论研究领域有所突破；持续开展会员思想状况调研，提升做好网络舆情工作的能力和水平；贯彻落实民进宣传思想工作条例，优化“一网一刊一微”等会内宣传平台阵地建设，增强宣传的吸引力、感染力和影响力；广泛开展“我身边的先进”宣讲活动，用先进事例教育引导会员；扎实组织开展庆祝民进成立80周年相关活动，创新活动方式，采用征文、演讲、文艺汇演等方式开展活动。

围绕履职尽责，在推进工作提质增效上展现新作为。紧扣党委政府中心工作参政履职，按照履职有力的目标，着力提高学习理解能力、集智聚力能力、调查研究能力、履职活动组织管理能力，精心谋划和组织开展各项履职活动。建立健全会内工作制度和运行机制，落实好政党协商、政协协商任务。广泛调动各基层组织和广大会员积极性，按照民进中央、省委、市政协、市委统战部等年度议题重点，紧扣经济发展、教育文化、民生、乡村振兴等界别特色领域，积极做好考察调研和各项专题调研，务实建言献策，提出高质量的协商意见。用好会内参政议政专委会，进一步培养和挖掘参政议政人才，增强人才集聚效应。聚焦民生关切和热点焦点问题，创新参政议政成果来源途径，积极反映社情民意信息。加强上下联动，汇聚各方智慧和力量，充分发挥会员中各级人大代表、政协委员和各级政府部门政风行风监督员、司法机关特约监督员的群体作用，履行好民主监督职能。

3.夯实发展基础，在全面深化自身建设上展现新作为。全面推进组织建设，深入学习贯彻“三个文件”精神，以领导班子建设、组织发展和代表人士队伍建设作为工作重点，统筹协调编制会员发展年度规划，推动主界别领域和履职迫切需要领域的高层次代表性人才发展工作。稳妥推进会内监督，巩固内部监督主题年工作成果，探索完善以事项为抓手的工作机制，提升监督实效。全面推进作风建设和制度建设，领导班子要发挥表率引领作用，坚持不懈加强思想淬炼、政治历练，从严从实加强思想作风和工作作风建设。按照中央八项规定、整治“四风”的要求以及领导干部廉洁自律准则和民进优良传统，加强自律；贯彻民主集中制原则，加强与各基层组织的联系，认真处理和解决内监委征集的意见建议，开好民主生活会，改进文风学风；严格纪律要求，营造求真务实、清正廉洁的风气。做好民进各项规章制度的清理、修订和完善工作，提高制度执行力度，增强依规办事的自觉性，指导各基层组织完善制度建设。全面推进履职能力建设，提高学习理解能力，把政治理论学习作为履职的基本能力和首要活动，切实紧扣大局履职；提高集智聚力能力，以调动各基层组织和广大会员的积极性主动性为重点，充分发挥整体优势；提高调查研究能力，把深入调研作为履职能力建设的基本要求，保证履职建言质量；提高组织管理能力，以规范高效开展履职活动为工作目标，健全工作机制。

4.聚焦社会发展，在巩固提升社会服务水平上展现新作为。深化社会服务品牌建设，整合会内资源，组织协调全会、动员联系各方，依靠现有艺术团、开明画院、企联会、开明阅读、开明书架、“开明微心愿”等社会服务品牌，开展具有民进特色的社会服务活动，加强与党政部门、社区等在社会服务上的工作联系，共同开展更多形式的社会服务活动。增强社会服务的助力作用，将开展社会服务作为了解民生民情，挖掘调研素材、宣传政策法规的重要途径，既要在社会服务中开展党委政府政策宣讲释义工作，也要发现问题提出问题、开展专题调研，为党委政府决策部署提供建议参考。结合主题开展社会服务活动，结合民进成立80周年精心策划开展社会服务活动，组织艺术团开展下乡慰问演出，做好“春联万家”活动，助力乡村振兴和助残扶贫，坚持赴联系残疾户开展公益慰问等，积极引导会员在社会服务的履职过程中展现新作为、展示民进新形象。

二、部门预算单位构成

中国民主促进会眉山市委员会下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会眉山市委员会2025年收支总预算58.86万元,比2024年收支预算总数增加2.91万元，主要原因是工资基数调整，人员经费增加。

（一）收入预算

中国民主促进会眉山市委员会2025年收入预算为58.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入58.86万元，占100%。

（二）支出预算

中国民主促进会眉山市委员会2025年支出预算58.86万元，其中：基本支出45.86万元，项目支出13万元。

四、财政拨款收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2025年财政拨款收支总预算为58.86万元，比2024年财政拨款收支总预算增加2.91万元，主要原因是工资基数调整，人员经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出47.14万元，社会保障和就业支出6.12万元，卫生健康支出2.12万元，住房保障支出3.48万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会眉山市委员会2025年一般公共预算拨款收入58.86万元，比2024年增加增加2.91万元，主要原因是工资基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出47.14万元，占80.09%；社会保险和就业支出6.12万元，占10.4%；卫生健康支出2.12万元，占3.6%；住房保障支出3.48万元，占5.91%。

具体情况为：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为34.14万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为13万元，主要用于：我单位完成参政议政经费、后勤物业管理专项经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为4.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数2.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.12万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中国民主促进会眉山市委员会2025年一般公共预算基本支出58.86万元，其中：人员经费40.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费5.6万元，主要包括：办公费0.5万元，邮电费0.5万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.6万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出0.7万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年中国民主促进会眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平，主要原因是单位无公务经费预算支出。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。

中国民主促进会眉山市委员会2025年“三公”经费

预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中国民主促进会眉山市委员会下属机关0家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，比2024年预算减少0.4万元，下降6.67%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

中国民主促进会眉山市委员会2025年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，中国民主促进会眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

保证单位正常运行;开展政治理论学习，学习宣传中共二十大精神；持续深入开展好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动；加强会史宣传研究工作，做好信息宣传工作；积极开展代表人士和骨干会员培训工作，把好新会员发展入口关，提高入会质量，做好新会员入会教育，开展好入会培训；积极开展参政议政；助力乡村振兴，抓实社会服务。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）参政议政专项经费：完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作。

（2）后勤物业管理专项经费：保障行政运行区域后勤物管服务工作正常开展。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。