目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市管理执法保障中心职能简介

为城市提供市容环境管理保障。负责中心城区临街建（构）筑物、市政设施、公共场所、临街景观等市容市貌的管理；负责市中心城区座（游）商占道、促销占道、施工占道和房屋、商品交易会占道的管理；负责市中心城区户外广告、招牌设置的管理工作；负责市中心城区非机动车停放点的规划、设置和非机动车辆的停放管理；负责市中心城区社会生活噪音的管理；负责会议、国庆、春节等节日活动的公益宣传工作。

（二）眉山市城市管理执法保障中心 2025年重点工作

1、市容市貌专项治理工作

一是占道经营专项治理。通过宣传引导、合理布局、严格执法等多方面措施，将非规划区域夜市宵夜违规占道经营行为规范到位，提升城市管理水平，创造更加整洁、有序、宜居的城市环境。二是移动灯箱规范治理。制定明确的移动灯箱管理规定，加强日常巡查监管，不定期组织专项清理和整治，有效规范移动灯箱的设置和使用行为，提升城市形象和管理水平。

2、环保专项治理工作

一是社会生活噪音污染治理。通过规范广场舞活动时间、区域、音量，加强宣传教育、考核监督等措施，有效治理社会生活噪音污染，减少对群众生活的影响。二是餐饮油烟污染治理。通过线上监管+线下巡查，建立问题清单，每月定期督查等方式，督促餐饮店业主定期清洗并正常使用油烟净化设备，减少餐饮油烟对群众生活的影响。

3、城市智慧化管理工作

一是采用AI监控技术管理东坡步道不文明骑行行为。利用视频采集设备，运用AI技术实现人脸比对、非机动车检测、非机动车车牌识别，实时对步道不文明行为进行劝导、抓拍，提升步道管理水平。二是探索非现场执法模式规范违规占道经营。利用视频监控设备、大数据共享等信息化手段发现问题，探索建立“前端及时发现+后端依法处置”的衔接机制，提高执法管理效率。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市管理执法保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城市管理执法保障中心2025年收支总预算2573.7万元,比2024年收支预算总数减少72.16万元，主要原因是减少了一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城市管理执法保障中心2025年收入预算为2573.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2573.7万元。

（二）支出预算

眉山市城市管理执法保障中心2025年支出预算2573.7万元，其中：基本支出2269.7万元，项目支出304万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2025年财政拨款收支总预算为2573.7万元，比2024年财政拨款收支总预算减少72.16万元，主要原因是减少了一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入2573.7万元。支出包括：社会保障和就业支出302.95万元，卫生健康支出104.77万元，城乡社区支出1981.46万元，住房保障支出184.52万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市管理执法保障中心2025年一般公共预算拨款收入2573.7万元，比2024年减少72.16万元，主要原因是压减运转类经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出302.95万元，占11.77%；卫生健康支出104.77万元，占4.07%；城乡社区支出1981.46万元，占76.99%；住房保障支出184.52万元，占7.17%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为201.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为100.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为104.77万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为1981.46万元，主要用于：事业单位的基本支出、项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为184.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市管理执法保障中心2025年一般公共预算基本支出2269.7万元，其中：人员经费1922.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费347.2万元，主要包括：办公费15万元，水费3万元，电费10万元，邮电费15万元，物业管理费15万元，差旅费10万元，维修(护)费20万元，培训费1.5万元，公务接待费0.5万元，被装购置费18.6万元，劳务费20万元，委托业务费23万元，公务用车运行维护费36万元，其他交通费用30万元，其他商品服务支出110.92万元，办公设备购置18.68万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2025年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费36万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆12辆。2025年安排公务用车运行维护费36万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心办公室、各大队工作开展。

眉山市城市管理执法保障中心 2025年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。2025年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况

2025年，眉山市城市管理执法保障中心的单位运行经费财政拨款预算为347.2万元，比2024年减少18.8万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

眉山市城市管理执法保障中心2025年政府采购预算56.8万元，其中：车辆维修和保养服务21.7万元，车辆加油服务22万元，车辆保险费8.5万元，空调机购置2.3万元，计算机购置1.4万元，多功能一体机购置0.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市城市管理执法保障中心有公务用车12辆。单位价值100万以上大型设备0套。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

为城市提供市容环境管理保障。做好中心城区临街建（构）筑物、市政设施、公共场所、临街景观等市容市貌的管理；做好市中心城区座（游）商占道、促销占道、施工占道和房屋、商品交易会占道的管理；做好市中心城区户外广告、招牌设置的管理工作；做好市中心城区非机动车停放点的规划、设置和非机动车辆的停放管理；做好市中心城区社会生活噪音的管理；做好国庆、春节等节日以及重要会议、活动举办的氛围营造等工作。

2.项目绩效目标

13个广场宣传栏、橱窗或LED屏管理经费：保障13个广场设置的宣传栏、橱窗、LED屏正常使用，满足宣传栏、橱窗、LED屏的用电需求及宣传公益广告的不定期更换。

市容市貌管理专项经费：城区市容市貌更加干净整洁，进一步规范占道经营管理，提升城市形象。

后勤物业管理专项经费：保障办公区域安保、保洁工作正常开展，确保办公区域环境整治。

劝导员专项经费：进一步加强城区一线管理力量，提高我市市容市貌、环境卫生、安全稳定管理能力，提升我市整体形象。

公益宣传活动项目：营造国庆、春节等节日以及重要会议、活动举办的氛围，树立政府正面形象，传递政府相关信息，满足各级需求。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。