眉山市公务服务中心

2025年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市公务服务中心职能简介

眉山市公务服务中心主要职责是承担全市政务服务､大型会议和重要招商引资接待工作｡市公务服务中心2024年末在职职工20人,其中参公人员9人,事业人员5人,控制数人员6人｡退休人员3人｡

（二）眉山市公务服务中心2025年重点工作

1.服务保障重大级别任务和重要会议活动。严格落实“周到、细致、安全、顺畅”工作要求，高标准做好2025年各项服务保障任务，重点做好省部级及以上领导干部莅眉调研服务保障任务，精心做好党政代表团和中省各类督导检查等重要工作团组的服务保障工作，全力服务保障各类重大会节活动。高质量完成“1001”中央食品代购任务。

2.围绕深入贯彻落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神主题，召开全市公务服务工作交流座谈会。加强对相关职能部门和县（区）公务接待工作的统筹协调，整合接待资源服务全市工作大局。组织召开协作单位联席会议、重大任务协调会，健全责任清晰、分工协作、反应迅捷的“大接待”工作体系。

3.改进服务方式，研究和实施更多个性化服务措施，增强服务针对性。坚持重大任务复盘制度，重要任务期间每日召开工作例会总结得失、推演流程，任务后及时复盘总结、巩固提升。坚持“走出去、请进来”，安排中心领导带头授课、邀请专家专题讲授，利用参与任务服务保障职能优势，学习借鉴兄弟市州公务接待部门先进工作经验。加强与眉发展等单位的协作配合，持续开展接待宾馆服务质量提升工程，督促接待基地完善软硬设施、提升服务能力和水平。

二、收支预算说明

眉山市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公务服务中心2025年收支总预算648.68万元,比2024年收支预算总数减少10.45万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市公务服务中心2025年收入预算为648.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市公务服务中心2025年支出预算648.68万元，其中：基本支出324.68万元，项目支出324万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市公务服务中心2025年财政拨款收支总预算为648.68万元，比2024年财政拨款收支总预算减少10.45万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出570.87万元，社保保障就业支出40.47万元，卫生健康支出13.99万元，住房保障支出23.35万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公务服务中心2025年一般公共预算拨款收入648.68万元，比2024年减少10.45万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出570.87万元，占88.00%；社会保险和就业支出40.47万元，占6.24%；卫生健康支出13.99万元，占2.16%；住房保障支出23.35万元，占3.6%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为232.53万元，主要用于：市公务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为13.7万元，主要用于：市公务服务中心事业人员绩效工资。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为324.64万元，主要用于：眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数13.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政 行政单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为13.99万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.35万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市公务服务中心2025年一般公共预算基本支出324.68万元，其中：人员经费285.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费39.2万元，主要包括：办公费16万元，印刷费1万元，邮电费9万元， 差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费1万元， 培训费1万元， 公务接待费0.2万元， 委托业务费4万元， 其他商品和服务支出5万元。六、“三公”经费安排情况说明

眉山市公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数30.2万元，其中：公务接待费30.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年眉山市公务服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单工作开展。

眉山市公务服务中心 2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公务服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公务服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为39.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增加0.51%。（二）政府采购情况

2025年，眉山市公务服务中心预计采购3台台式计算机1.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市公务服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正、副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内、外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市、州党委、人大、政府、政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委、市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它公务服务工作。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：保障机构正常运行。

（2）眉山社会发展会务：完成眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意，提升公务服务水平。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。