目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介

参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；建设工程消防设计审查验收的技术服务职责；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年重点工作

一是认真开展城市体检，尽可能摸清家底，聚焦居民急难愁盼问头以及影响城市发展的突出短板和问题；二是启动城市更新专项规划修编工作，将城市更新范围扩展到加强既有建筑改造利用，推进城镇老旧小区改造，开展完整社区建设，推进老旧街区、老旧厂区、城中村的更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化等八大方面，建立完善规划实施体系，从专项规划到片区策划，再到项目实施方案，最终到具体施工图，要精细化指导项目施工，以确保从前期规划到实施落地的一致性，坚持一张蓝图绘到底、干到底。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年收支总预算505.45万元,比2024年收支预算总数增加16.8万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年收入预算为505.45万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年支出预算505.45万元，其中：基本支出457.45万元，项目支出48万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年财政拨款收支总预算为505.45万元，比2024年财政拨款收支总预算增加16.8万元，主要原因是人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出62.22万元， 卫生健康支出21.39万元， 城乡社区支出390.91万元，住房保障支出30.93万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年一般公共预算拨款收入505.45万元，比2024年增加16.8万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出62.22万元，占12.31%； 卫生健康支出21.39万元， 占4.23%；城乡社区支出390.91万元，占77.34%；住房保障支出30.93万元，占6.12%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员生活补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为41.24万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20.62万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.39万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为35.4万元，主要用于：眉山城市更新项目相关费用支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为355.51万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、后勤物管费等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.93万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年一般公共预算基本支出457.45万元，其中：人员经费393.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费64.4万元，主要包括：办公费10万元，邮电费2.16万元，差旅费10万元，维修费1万元，培训费2万元，工会经费15.2万元，公务用车运行维护费5.8万元，其他商品和服务支出18.24万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年“三公”经费财政拨款预算数5.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少0.2万元，主要原因是压减一般性支出。2025年无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少0.2万元，主要原因是压减一般性支出。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费5.8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常办公、城市更新项目等工作开展。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心

2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况

2025年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的单位运行经费财政拨款预算为64.4万元，比2024年预算增加1.4万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2025年政府采购预算为4.8万元，主要用于2辆公务用车加油、保险、过路（桥）费、维修保养费等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

一是加快推进东坡步道三期、东坡步道四期和主城区排水管网改造三期等重点项目；二是严格按照河湖长制工作要求，牵头做好东坡湖河长制各项工作，三是把牢光彩工程方案审查，提升城市夜景坚持通过培训和外出学习，加强业务能力学习，提升业务水平。

2.单位所有项目的绩效目标

项目1：后勤物业管理专项经费项目12.6万元，主要用于后勤物业管理费、保洁服务、绿化维护、保养等。

项目2：东坡步道三期项目35.4万元，主要用于项目运行工作经费、编制专项规划、导则、方案等前期工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、咨询费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
    （六）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。