眉山市人大常委会办公室

2025年单位预算编制说明

 

目录：

一、基本职能及主要工作......................................................（2）

二、部门预算单位构成.........................................................（4）

三、收支预算说明...................................................................（4）

四、财政拨款收支情况说明.................................................（5）

五、一般公共预算当年拨款说明.........................................（5）

六、一般公共预算基本支出说明.........................................（7）

七、“三公”经费安排情况说明............................................（7）

八、政府性基金预算收支情况说明.....................................（8）

九、国有资本经营预算收支情况说明...................................（8）

十、其他重要事项说明........................................................（8）

十一、名词解释...................................................................（11）

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作，按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。2024年年末在职职工53人，其中：行政人员36人、事业人员9人、编外长聘人员8人，退休人员30人。

（二）2025年重点工作

1、立法工作

完善成德眉资协同立法工作机制，为成德眉资协同发展提供法治保障。开展《眉山市优化营商环境条例》执法检查，推动加速“放管服”改革，建设一流营商环境，激发市场主体活力。专题调研历史文化名城保护情况，跟踪监督文物保护法贯彻落实情况，出台推进成德眉资区域旅游业高质量发展的决定，持之以恒助推文旅融合发展。

2、监督工作

听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于加快推进城乡融合发展情况的报告、关于乡村振兴战略推进情况的报告、关于养老服务体系建设情况的报告等12个专项工作报告。对《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国职业教育法》等6部法律法规贯彻实施情况进行检查。对医疗保障基金使用监督管理进行专题询问。听取和审议计划、预算执行情况的报告，审查和批准决算、预算调整方案，依法作出决议。听取和审议审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告，持续强化审计监督力度，提高审计成果运用和转化水平。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研等。

3、人事任免和决定决议

围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，确保市委人事安排意图圆满实现。

4、代表工作

加强代表履职培训，提高履职能力。强化代表重点建议督办力度，密切回应群众关切，推动代表建议内容高质量、办理高质量。加强代表“家站”建设，推动代表“进家入站”开展活动。加强代表工作能力建设，在支持代表履职上出实招。精心组织国、省人大代表的集中视察等。

5、自身建设

深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的讲话精神，按照“四个机关”定位，狠抓机关党的建设、作风建设、能力建设、制度建设，提升人大干部队伍履职能力和工作水平，为常委会依法履职行权提供有力保障等。

二、部门预算单位构成

眉山市人大常委会办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的要求，眉山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算为1620.63 万元，比2024年收支预算减少190.10万元，减少原因主要为单位厉行节俭，减少经费预算支出。

（一）收入预算

眉山市人大常委会办公室2025年收入预算为1620.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人大常委会办公室2025年支出预算1620.63万元，其中：基本支出1088.63 万元，项目支出532.00万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2025年财政拨款收支总预算为1620.63万元，比2024年收支预算减少190.10万元，减少原因主要为单位厉行节俭，减少经费预算支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1346.32 万元，社会保障就业支出142.17 万元，卫生健康支出49.17 万元，住房保障支出82.97 万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人大常委会办公室2025年财政拨款收支总预算为1620.63万元，比2024年收支预算减少190.10万元，减少原因主要为单位厉行节俭，减少经费预算支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共预算支出1620.63万元，包括：一般公共服务支出1346.32万元，占83.07%；社会保障和就业支出142.17万元，占8.77%；卫生健康支出49.17 万元，占3.03%；住房保障支出82.97万元，占5.12%，具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为834.60万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为268.72 万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如会议费、委托业务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为100.00万元，主要用于：单位完成会议工作任务安排的年度项目支出。如会议费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为23万元，主要用于：单位完成立法工作任务安排的年度项目支出。如会议费、劳务费、委托业务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）2025年预算数为30万元，主要用于：单位完成预算审查监督工作任务安排的年度项目支出。如委托业务费、劳务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为90万元，主要用于：单位完成代表工作任务安排的年度项目支出。如会议费、差旅费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为94.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数47.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为49.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为82.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出1088.63万元，其中：人员经费962.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。公用经费126.00万元，主要包括：办公费15万元，电费25万元，邮电费12万元，差旅费17万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费27万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出15万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市人大常委会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数37万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费27万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费主要用于上级领导、各省市州人大来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆9辆。2025年安排公务用车运行维护费27万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关各部门工作调研、监督检查等工作开展。

眉山市人大常委会办公室 2025年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	37		0		27		27		10
眉山市人大常委会办公室	37		0		27		27		10

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2025年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2025年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为185.29 万元，比2024年预算减少28.32万元，其中：办公费15万元，邮电费12万元，电费25万元，差旅费17万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费27万元，工会经费11.56万元，福利费8.33万元，其他商品和服务支出15万元，其他交通费用44.4万元。

（二）政府采购情况

眉山市人大常委会办公室2025年政府采购预算29.8万元，其中：办公设备购置6.8万元，公务用车运行维护费23万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市人大常委会办公室所属各预算单位共有公务用车车辆9辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。

眉山市人大常委会依据自身职权，开展地方性法规审议工作、对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全市重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全市各项社会事业健康有序发展。

2.单位所有项目的绩效目标

会议费：用于参加省人代会眉山筹备组筹备经费，组织召开市人代会、常委会、主任会、全市人大工作会、全省人大经济工作座谈会、市州人大工作学习交流会等经费。

立法工作经费：制定年度立法计划，启动《眉山市历史文化名城保护条例》立法工作，开展储备项目立法调研，开展立法后评估。会议方面，承办成德眉资协同立法联席会。

代表活动经费：根据《代表法》规定，组织代表在本级人民代表大会闭会期间，对本级或者下级国家机关和有关单位的工作开展视察、调研等履职活动的经费,确保375名代表执行职务得到保障。

培训费：培训市人大代表100名，培训常委会组成人员51人，培训机关干部60人。

办公设备购置经费：保障机关正常办公需要。

老干部学习活动经费：确保人大机关做好服务离退休干部工作，不断丰富老干部精神文化生活。

应急机动经费：保障市人大各项工作正常开展，顺利完成年度目标工作任务。

预算审查监督工作经费：聘请第三方机构协助市人大预算委开展预算审查监督工作。保障市人大预算委组成人员开展预算审查监督的业务培训、学习提升和调研等方面的支出。

联系工作经费：一是确保下西街社区的双创工作质量进一步提升。二是确保两河村脱贫户不返贫，巩固脱贫成效。

后勤物管服务专项经费：缴纳给市机关事务管理局的办公大楼物管服务费，为机关正常开展工作提供后勤物管服务保障，确保日常办公需求。

人大预算联网监督系统运行维护费：人大预算联网监督系统免费运行维护期满后，需要两名专业的技术人员驻场，其中一名人员负责监督室的硬件、软件和网络的正常运行，一名人员负责完成系统的月度、季度和年度数据的收集和更新。

考察调研工作经费：该项目经费用于机关工作人员对外学习考察、视察调研相关业务工作。

2024年人大预算联网监督示范点建设补助资金：达到省人大预算联网监督示范点明确的各项标准。

会议表决系统更换项目：更换升级会议表决系统，保证表决系统优质高效，充分发挥人大集体行权的职能作用。

视频会议系统建设项目：建设视频会议系统，满足全省人大系统随时召开视频会议的需要。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。