附件2

九三学社眉山市委机关

2025年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）九三学社眉山市委机关职能简介

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商；负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责社员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）九三学社眉山市委机关2025年重点工作

1.夯实主题教育成果凝共识聚力量。一是强化理论武装。把思想政治建设摆在更加突出的位置，发扬优良传统、牢记政治责任，把中国共产党领导贯穿到协商议政、民主监督、凝聚共识、调查研究、自身建设等各项工作之中。继续以宣传引导、学习培训、主题宣讲等形式，学习好、传达好全国两会、省市两会等会议精神，扎实推进中共中央、中共四川省委和眉山市委重要会议精神的学习宣传贯彻工作。认真开展主委会议、理论学习中心组政治理论学习。二是强化主题教育。继续深化主题教育，进一步凝聚共识，筑牢共同思想政治根基。以九三学社创建 80 周年为契机，举办系列庆祝活动，带领各级社组织和广大社员重温初心使命，凝聚奋进力量。三是注重社内社外宣传。持续加强社内社外宣传，反映工作动态，讲好讲活九三故事，不断提升九三学社社会美誉度和影响力

2.以高质量履职助推中国式现代化眉山实践。一是建机制提能力。持续开展能力提升培训，举办“参政议政日”活动，落实与社省委会经济委“委市共建”合作协议，搭建多形式参政议政平台。二是围绕中心建务实之言。继续强化工作委员会（专委会）支撑作用和社员主体作用，发挥九三学社“科技”金字招牌，依托社员所在企业创新创造平台，深入开展调查研究，建务实之言，献有用之策，如，川金象公司正在与清华大学合作，研发磷酸铁锂生产新技术，能耗仅为现有技术的25%，将给行业带来颠覆性变化。万华化学的连续硅基负极，通过大工业化生产，能耗降低40%，提升了产量和质量;磷酸铁锂生产明年将进一步扩大产能至25万吨。德恩精工在深耕机械制造的同时，与阿里云合作打造“德恩云造”工业互联网平台，开启了生产性服务业的发展提升。同时，针对消费提振、制造强市、产业发展等重点方向，大兴调查研究，提出更多有价值、有分量的好建议，高质量完成政党协商、政协协商、社情民意、民主监督等，建言资政助发展。三是持续开展社会服务。发挥社内外科技和医疗卫生资源优势，依托“九地合作”“九广合作”平台，开展广元朝天区、旺苍县和东坡区思蒙镇定点帮扶工作，助力全面乡村振兴。抓好基层组织间协同效应，广泛开展“送医、送教、送技术”下乡活动，为乡村振兴战略实施提供人才支撑和智力支持，提高社会服务实效，扩大社会服务品牌影响。

3.夯实新时代高素质参政党市级组织。一是加强组织建设。认真贯彻执行关于加强中国特色社会主义参政党建设的“三个文件”“五个纪要”精神，全面推进自身建设。严格执行年度组织发展任务，规范工作程序，突出发展质量。结合主题教育，全面实施基层组织领导班子谈心谈话制度。及时更新完善社员组织系统，迎接社省委会明年考核。加强社内监督，紧抓“关键少数”。二是加强能力建设。坚持主委、副主委联系基层组织工作。组织开展民主生活会、述职会，提升领导班子解决自身问题的能力。按照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的标准，开展模范机关创建工作，及时完善制度，规范档案管理，全面提升机关效能。三是强化“人才强社”。加强优秀骨干社员推荐、挂职、交流培养锻炼，逐步形成年龄层次、界别构成、知识结构等科学合理的后备干部队伍。把促进青年社员成长作为加强自身建设、提升履职能力的重要方面，为争创优秀参政党市级组织打下坚实人才基础。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，九三学社眉山市委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社眉山市委机关2025年收支总预算62.79万元,比2024年收支预算总数增加8.55万元，主要原因是2024年预算有误，人员经费少预算约8万元。

（一）收入预算

九三学社眉山市委机关2025年收入预算为62.79万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

九三学社眉山市委机关2025年支出预算62.79万元，其中：基本支出49.79万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

九三学社眉山市委机关2025年财政拨款收支总预算为62.79万元，比2024年财政拨款收支总预算增加8.55万元，主要原因是2024年预算有误，人员经费少预算约8万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入62.79万元。支出包括：一般公共服务支出49.85万元，社会保障就业支出6.78万元，卫生健康支出2.34万元，住房保障支出3.81万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社眉山市委机关2025年一般公共预算拨款收入62.79万元，比2024年增加8.55万元，主要原因是2024年预算有误，人员经费少预算约8万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出49.85万元，占79.39%；社会保险和就业支出6.78万元，占10.81%；卫生健康支出2.34万元，占3.73%；住房保障支出3.81万元，占6.07%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为36.85万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为13万元，主要用于：完成参政议政经费支出以及后勤物业管理专项经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为4.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数2.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.34万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为3.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

九三学社眉山市委机关2025年一般公共预算基本支出49.79万元，其中：人员经费44.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费5.6万元，主要包括：办公费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费0.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费0.8万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出1.8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

九三学社眉山市委机关2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年九三学社眉山市委机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平，主要原因是单位无公务接待经费支出。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。主要原因是单位无公务用车。

九三学社眉山市委机关2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

九三学社眉山市委机关2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

九三学社眉山市委机关2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，九三学社眉山市委机关下属机关0家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，比2024年预算减少0.4万元，下降6.67%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

九三学社眉山市委机关2025年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，九三学社眉山市委机关所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保证单位正常运行；继续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育；强化社内社外宣传，提升网站质量；加强自身建设，壮大参政队伍；做好社市委监督委员会工作；认真开展调研研究、高质量完成提案议案社情民意；提高参政议政能力水平。

2. 详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）参政议政经费：完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。

（2）后勤物业管理专项经费：缴纳单位物业管理费，保障单位后勤正常运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。