仁寿县人民法院

2025年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市仁寿县人民法院职能简介

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：  

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。  

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（二）眉山市仁寿县人民法院2025年重点工作

2025年，仁寿县法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示，紧扣全县中心工作和上级法院工作要求，抓牢提质增效主线，做实为大局服务、为人民司法，为经济社会高质量发展提供有力司法保障。

一是突出思想领航，以更高站位把牢正确政治方向。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党对司法工作的绝对领导，以党的创新理论推动司法理念现代化，把“从政治上看、从法治上办”贯穿到为大局服务、为人民司法的全过程各方面。认真学习贯彻习近平文化思想，全面加强法院文化建设，牢牢掌握法院意识形态主动权。坚持“抓党建带队建促审判”的工作思路，实现党建工作和业务工作的深度融合。

二是聚力履职尽责，以更高质量服务经济社会发展。依法惩治各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击、治理电信网络诈骗、网络套路贷等网络违法犯罪，助力建设更高水平的平安仁寿。强化产权司法保护，做实重点领域风险防范化解工作，服务发展新质生产力，持续优化法治化营商环境。深化执源治理，强化失信惩戒、拒执打击和善意文明执行，不断提升执行“变现”能力，助力市场主体“稳预期、增信心”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“枫桥式人民法庭”创建成效，促推基层治理。

三是践行为民初心，以更高水平满足多元司法需求。深入践行以人民为中心的发展思想，加强就业、教育、医疗、住房等民生领域司法保障，依法保护妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，加大对困难当事人司法救助力度，解决群众急难愁盼问题。更加注重将社会主义核心价值观融入辨法析理，促进法律条文的“文本法”与群众感受的“内心法”深度共鸣，让人民群众对公平正义更可感可知。

四是坚持与时俱进，以更高标准释放改革新动能。全面准确落实司法责任制，加强全生命周期案件质量管控，落实阅核制度，完善司法制约监督体系，推动审判体系和审判能力现代化。聚焦“让数据多跑路、群众少跑腿”，积极参与全国法院“一张网”建设，完善“一站式”诉讼服务和多元解纷体系，不断提升信息化辅助审判、服务群众的能力和水平。

五是深化自我革命，以更高要求锻造过硬法院队伍。强化干部选育管用全链条培养，树立“重实干重实绩重担当”人才选用导向，营造争先创优干事创业浓厚氛围，为推动法院工作现代化塑造新动能。坚持严管厚爱，严格执行防止干预司法“三个规定”，一体推进“三不腐”，持之以恒推进清廉法院建设，全力锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军。

二、部门预算单位构成

眉山市仁寿县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市仁寿县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市仁寿县人民法院2025年收支总预算3584.3万元,比2024年收支预算总数减少184.84万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市仁寿县人民法院2025年收入预算为3584.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市仁寿县人民法院2025年支出预算3584.3万元，其中：基本支出2098.3万元，项目支出604万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市仁寿县人民法院2025年财政拨款收支总预算为3584.3万元，比2024年财政拨款收支总预算减少184.84万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出2687.64万元，社会保障和就业支出474.42万元，卫生健康支出164.07万元，住房保障支出258.17万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市仁寿县人民法院2025年一般公共预算拨款收入3584.3万元，比2024年减少184.84万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出2687.64万元，占74.98%；社会保障和就业支出474.42万元，占13.24%；卫生健康支出164.07万元，占4.58%；住房保障支出258.17万元，占7.2%。

具体情况为：

1. 204（类）05（款）01（项）2025年预算数为2076万元，主要用于：工资奖金津补贴1500.67万元，公务交通补贴109.45万元，福利费22.88万元，工会经费38.48万元，工伤保险3.95万元，失业保险0.17万元，日常办公运行经费400.4万元。

2. 204（类）05（款）02（项）2025年预算数为604万元，主要用于：审判业务及辅助经费375.76万元，业务装备经费20万元，信息化建设及运维经费60万元，执行专项经费70万元，后勤物业管理专项经费78.24万元。

3. 204（类）05（款）50（项）2025年预算数为7.64万元，主要用于：事业人员绩效工资。

4. 208（类）05（款）05（项）2025年预算数为616.28万元，主要用于：单位职工养老保险单位部分支出。

5. 208（类）05（款）06（项）2025年预算数为158.14万元主要用于：单位职工养老保险单位部分支出。

6. 210（类）11（款）01（项）2025年预算数为164.07万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分支出。

7. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为258.17万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市仁寿县人民法院2025年一般公共预算基本支出2980.3万元，其中：人员经费2579.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费400.4万元，主要包括：办公费61.78万元，印刷费10万元，电费40万元，水费5万元，差旅费40万元，维修（护）费25万元，会议费1万元，培训费15万元，公务接待费2万元，劳务费35万元，工会经费40万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用0.5万元，其他商品服务支出120.12万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市仁寿县人民法院2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2025年眉山市仁寿县人民法院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费持平。单位现有公务车辆23辆。2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于23辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。因我院有中央转移支付办案经费，故执法执勤车辆部分运行经费在转移支付办案经费中支出。

眉山市仁寿县人民法院 2025年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市仁寿县人民法院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市仁寿县人民法院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，眉山市仁寿县人民法院机关运行经费财政拨款预算为400.4万元，比2024年预算减少31.6万元，下降7.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年采购计划：复印纸采购10万元，物业管理服务采购78.24万元，共计88.24万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市仁寿县人民法院所属各预算单位共有公务用车车辆23辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

（1）依法审判：依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。

（2）依法执行：通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障法院后勤物业管理工作顺利进行，保证法院各项工作顺利开展。项目完成后，改善就业人数≥30人，服务对象满意度≥98%，项目成本≤78.24万元。

（2）审判业务及辅助经费：用于耗材，办公用品、档案数字化、被装购置费、调解员、陪审员补助、安保服务、聘用制书记员等保障审判业务正常运行支出。项目成本≤375.76万元，案件受理率≥100%，服务对象满意度≥90%，项目完成时间=1年，保障审判工作提质增效，持续推动审判工作顺利开展。

（3）执行专项经费：用于保障执行工作印刷费、差旅费、执行工作办公平台维护、司法救助等支出，保障我院执行工作顺利开展。案件受理率≥100%，项目成本≤70万元，项目完成时间=1年，服务对象满意度≥90%。

（4）信息化建设及运维经费：用于我院办公平台、网站维护、网络维护费等支出，保障我院各项工作顺利开展。服务对象满意度≥95%，信息化软件稳定运行率=100%，开展信息运维服务数量≥2次，项目所需成本≤60万元。

（5）业务装备经费：保障法院日常办公需求，提高审判执行效率。办公设备及耗材购置更新维护≥1批，资金支付及时率=100%，职工满意度≥95%，项目所需成本≤20万元。

（6）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
   （六）204（类）05（款）01（项）：行政运行，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。204（类）05（款）02（项）：一般行政管理事务，指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。204（类）05（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗，指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。