中共眉山市委办公室

2025年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1单位收支总表

附表1-1单位收入总表

附表1-2单位支出总表

附表2财政拨款收支预算总表

附表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3一般公共预算支出预算表

附表3-1一般公共预算基本支出预算表

附表3-2一般公共预算项目支出预算表

附表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4政府性基金支出预算表

附表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5国有资本经营预算支出预算表

附表6单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实。

2.统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等。

3.保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、值班值守、后勤保障等工作。

4.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

5.主管、监督、指导全市档案工作。

6.负责全市目标绩效考评工作。

7.负责市委落实中央和省委巡视组反馈意见整改工作领导小组办公室和市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

1.强有力开展统筹协调工作。加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点工作推进、目标绩效管理等各类推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

2.多手段开展督促检查工作。综合运用联合督查、暗访督查等方式全力推动习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署落地落实。

3.针对性开展信息调研工作。围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，高质量服务市委科学决策。

4.规范化开展服务保障工作。规范做好中央、省委、市委文件办理，承办好市委各类重要会议活动，扎实做好值班值守，保障市委高效运转。

5.创新性开展队伍建设工作。持续优化干部队伍结构，强化干部思想教育和作风建设，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委办公室2025年收支总预算2354.73万元,比2024年收支预算总数增加168.18万元，主要原因是原市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，相关经费增加。

（一）收入预算

中共眉山市委办公室2025年收入预算为2354.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委办公室2025年支出预算2354.73万元，其中：基本支出1614.73万元，项目支出740万元。

三、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委办公室机关2025年财政拨款收支总预算为2354.73万元，比2024年财政拨款收支总预算增加168.18万元，主要原因是原市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，相关经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1942.31万元、社会保障和就业支出214.93万元、卫生健康支出74.33万元、住房保障支出123.15万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委办公室2025年一般公共预算拨款收入2354.73万元，比2024年增加168.18万元，主要原因是原市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，相关经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1942.31万元，占82.49%；社会保障和就业支出214.93万元，占9.13%；卫生健康支出74.33万元，占3.15%；住房保障支出123.15万元，占5.23%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1196.98万元，主要用于保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为740万元，主要用于信息化建设及运行维护、乡村振兴工作、社区治理工作、招商引资工作等相关专项支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为5.34万元，主要用于保障机关内事业人员的绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为143.29万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为71.64万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为74.33万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为123.15万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委办公室2025年一般公共预算基本支出1614.73万元，其中：人员经费1429.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费184.8万元，主要包括：办公费60万元，水费5万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费5万元，因公出国（境）费用10万元，租赁费5万元，会议费11.8万元，培训费5万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费33万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出20万元。

六、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委办公室 2025年“三公”经费财政拨款预算数53万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置及运行维护费33万元、因公出国（境）费用10万元。

公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆11辆。2025年安排公务用车运行维护费33万元，用于11辆公务车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作正常开展。

中共眉山市委办公室2025年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委办公室2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委办公室2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共眉山市委办公室机关运行经费财政拨款预算为281.64万元，比2024年预算增加15.91万元，增长5.99%。主要原因是原市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共眉山市委办公室安排政府采购预算49.02万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，中共眉山市委办公室共有公务车辆11辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

（1）日常基础工作：做好各类文件的上传下达；安排市委领导的重大活动；做好市委有关接待工作；承办市委各类大中型重要会议；保障市委主要领导和市委办公室日常工作运转。

（2）队伍建设工作：全面提高干部综合素养，着重补齐政策水平、写作能力短板。持续优化干部队伍结构，重点围绕90后、高学历、紧缺专业引进干部人才。强化干部思想教育，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格。

（3）统筹协调工作：加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点工作推进、目标绩效管理等各类推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

（4）督促检查工作：深入抓好督查工作，将习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查的重中之重。

（5）信息调研工作：围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，积极开发情况反映、问题建议类信息。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）信息化建设及运行维护经费：用于信息化硬（软）件购置和升级改造、网络通信、信息服务等信息网络运行维护方面的支出；

（2）应急机动费：保障市委办公室应急工作开支；

（3）文印费：保障市委办各类会议和日常工作材料印刷费用开支；

（4）会议费：用于市委办承担举办的各类会议参会人员伙食以及文件资料印刷、会议场地、设备设施租用等支出；

（5）办公设备购置经费：用于单位办公家具和办公设备购置及更新；

（6）乡村振兴工作：实施乡村振兴工作，促进城乡融合发展；

（7）招商引资工作：用于开展招商引资工作的交通、住宿开支；

（8）会议室、办公室维护经费：用于保障单位会议室及办公室日常运行维修维护费用支出；

（9）机关党办工作经费：用于市委办机关党委组织开展的各类学习活动、会议培训、资料购买等日常工作开支；

（10）文书资料数字化：完成2024年度档案数字化项目；

（11）后勤物业管理专项经费：办公室安保、保洁、绿化、维修以及分摊的水电气等机关服务运行类费用支出；

（12）派驻纪检组工作专项经费：保障派驻纪检组日常工作开展；

（13）市决咨委工作专项经费：保障市决咨委各专业组开展课题研究工作及市决咨办日常办公开支；

（14）社区治理工作：用于文明城市、卫生城市复评工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。