目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

（一）加大主题宣传。围绕市委、市政府中心工作开设专题专栏，全媒体宣传报道全市上下贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委、市委全会精神的生动实践，为眉山建设现代化都市圈高质量发展新兴城市营造了良好舆论氛围。

（二）强化对外宣传。加强与上级主流媒体合作，通过全媒体平台，持续报道眉山贯彻落实中央、省委、市委决策部署的好经验好做法，提升眉山对外影响力。

（三）做优融合宣传。以内容建设为根本，开展以“眉说之言”客户端为核心竞争力、大屏小屏多维互动的媒体融合宣传，通过短视频、媒体直播、专题片等形式，为全市经济社会发展提供了坚强舆论保障。

（四）推进媒体改革。按照市委安排部署，全面做好市级媒体深度融合改革任务。

（五）保障安全播出。全面做好重要保障期安全播出任务，保障内容安全、播出安全和网络安全。

二、部门预算单位构成

眉山市广播电视台下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下属单位为眉山市广播电视无线发射台（未单独核算）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市广播电视台2025年收支总预算2571.91万元,比2024年收支预算总数减少78.53万元，主要原因是继续压减一般性支出及人员退休。

（一）收入预算

眉山市广播电视台2025年收入预算为2571.91万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入2571.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

眉山市广播电视台2025年支出预算2571.91万元，其中：基本支出1934.91万元，项目支出637万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市广播电视台2025年财政拨款收支总预算为2571.91万元，比2024年财政拨款收支总预算减少78.53万元，主要原因是继续压减一般性支出及人员退休。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2164.07万元，社会保障和就业支出205.16万元，卫生健康支出73.19万元，住房保障支出129.48万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市广播电视台2025年一般公共预算拨款收入2571.91万元，比2024年减少78.53万元，主要原因是继续压减一般性支出及人员退休。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出2164.07万元，占84.12%；社会保障和就业支出205.16万元，占8%；卫生健康支出73.19万元，占2.85%；住房保障支出129.48万元，占5.03%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为2164.07万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水、电、气、差旅费、维修费、委托业务费等日常公用经费、电视节目录制、播出、设备购置、物业管理、节目购置等的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为148.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数57.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为73.19万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为129.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市广播电视台2025年一般公共预算基本支出1934.91万元，其中：人员经费1758.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费176.4万元，主要包括：办公费17.4万元，水费3.4万元，电费37万元，邮电费37.1万元，物业管理费8.8万元，差旅费21万元，维修（护）费5.2万元，租赁费3万元，会议费7万元，培训费7万元，公务接待费2.7万元攻，劳务费20.3万元等支出。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市广播电视台2025年“三公”经费财政拨款预算数15.7万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费13万元。2025年眉山市广播电视台年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少6.1万元，减少原因为公务接待减少0.1万元，加强公车管理公务用车购置及运行维护费减少6万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少6万元，减少原因加强公车管理公务用车购置及运行维护费减少。单位现有公务车辆4辆。2025年安排公务用车运行维护费13万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门工作开展。

眉山市广播电视台2025年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	15.7		0		13	0	13		2.7
眉山市广播电视台	15.7		0		13	0	13		2.7

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市广播电视台2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市广播电视台2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市广播电视台为事业单位，2025年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市广播电视台2025年采购计划为180.25万元，其中：办公、专用设备购置130万元，物业管理服务32.5万元，车辆保险、加油及维修费17.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，眉山市广播电视台共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备5套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

部门整体绩效目标：2025年，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指标精神，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委、市委全会精神，全面做好主题宣传、对外宣传和融合宣传，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市营造良好舆论氛围。根据《眉山市市级媒体深度融合改革实施方案》，积极推动市级媒体融合改革。全面落实“三审三校”等安全制度，确保内容安全、网络安全和播出安全。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）“法治”眉山：为全面贯彻落实依法治国方略，深入推进市委依法治市战略，完成全年52期专题栏目《法治眉山》制作播出，报道全市法治建设成效，起到普法、宣传法治的作用，树立法治眉山良好形象。

（3）关爱栏目：做好宣传优秀妇女参与经济社会建设，树立五好文明家庭，弘扬家庭美德、职业美德、社会公德、预防和制止家庭暴力等方面及依法维护我市妇女儿童合法权益。保障少儿栏目节目购买制作播出所需；

（4）设备购置经费补助：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备和外出拍摄、录制节目等专用设备的更换；进一步提升媒体融合平台生产能力，建设市级智慧广播平台，保障内容安全、网络安全和播出安全；

（5）运行运转经费补助：保障支付我台正常运行，构建大外宣格局传播，加强外宣，完成市委市政府下达的各项工作任务，完成中央台、川台上稿量，提升眉山影响力和公信力。

（6）节目购置经费补助：为保障丰富播出节目多元化完成高清节目和高清电视剧的购置所需；提升全市市民观看节目幸福度；

（7）村村通维护费：保障眉山人民广播电台综合广播、交通音乐广播节目信号全市覆盖所需。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。