中共眉山市委社会工作部

2025年部门预算编制说明

目录：  

一、基本职能及主要工作     3        

二、部门预算单位构成     5        

三、收支预算说明     5        

四、财政拨款收支情况说明     6        

五、一般公共预算当年拨款说明     6        

六、一般公共预算基本支出说明     8        

七、“三公”经费安排情况说明     9        

八、政府性基金预算收支情况说明     10        

九、国有资本经营预算收支情况说明     10        

十、其他重要事项说明     10        

十一、名词解释     12        

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委社会工作部作为市委职能部门，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）2025年重点工作

1.讲政治学理论，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。巩固拓展主题教育成果，推进党纪学习教育常态化长效化。落实“第一议题”制度，深入学习贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示批示精神和中央社会工作会议精神，确保眉山社会工作始终沿着习近平总书记指引的方向勇毅前行，以实际行动做到“两个维护”。

2.优机制强服务，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。落实“管行业管党建”工作责任，加快构建条块结合、上下联动、有效协同的党建工作体系。围绕眉山高质量发展和现代化建设，突出规上非公企业、上市非公企业、专精特新非公企业重点领域，突出互联网平台企业、网约车司机、货车司机、外卖配送员、快递员、主播人才等重点对象，创新新兴领域党组织设置，多方协同推动“两个覆盖”提质增效。以凝聚服务新就业群体为出发点和落脚点，建立健全新就业群体诉求收集办理机制，依托社区党群服务中心、邻里中心、社区服务综合体等建设一批“暖新驿站”。

3.提质效补短板，切实加强党建引领基层治理和基层政权建设。健全完善市县（区）党委党建引领基层治理协调机制，接续实施党建引领基层治理“五大工程”，着力解决群众最关心最直接最现实的小事。探索“接诉即办”“微网实格”“社区召集”等机制，推动驻区单位、下沉干部、社区社会组织、志愿组织、社区群众等共同参与社区治理，共同解决社区问题。开展社区综合服务中心建设试点工作，逐步构建“1+N”社区综合服务体系和“15分钟社区幸福生活圈”。抓好40条举措在眉山落地见效，做好“块统条推”“吹哨报到”“五社联动”“报表通”等工作，通过“轻车、壮马、畅路、聚力”破解“小马拉大车”突出问题，为基层减负赋能。

4.育人才创品牌，切实加强社会工作专业人才队伍建设和志愿服务工作。健全完善社会工作专业人才队伍建设协调机制，培育壮大社会工作专业人才队伍，推动社会工作专业岗位开发和专业人才使用，力争持证社工数量再上新台阶，高层次社会工作专业人才培养取得新突破，引导广大社会工作专业人才扎根社区、助力基层治理。健全完善全市志愿服务协调机制，建设一批标准化志愿服务站点，推进党员志愿者、青年志愿者、巾帼志愿者、社区志愿者等重点领域志愿服务队伍建设，举办志愿服务项目大赛和交流活动，以社区为主阵地主场景培育打造一批接地气、有特色的志愿服务项目。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委社会工作部下属事业单位1个（非独立预算单位）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委社会工作部2025年收支总预算524.25万元。

（一）收入预算

中共眉山市委社会工作部 2025年收入预算为524.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委社会工作部2025年支出预算524.25万元，其中：基本支出316.25万元，项目支出208万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委社会工作部2025年财政拨款收支总预算为524.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入524.25万元。支出包括：一般公共服务支出442.32万元，社会保障和就业支出42.25万元，卫生健康支出14.61万元，住房保障支出25.07万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委社会工作部2025年一般公共预算拨款收入524.25万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出442.32万元，占84.37%；社会保障和就业支出42.25万元，占8.06%；卫生健康支出14.61万元，占2.79%；住房保障支出25.07万元，占4.78%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数223.69万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数4.10万元，主要用于：单位开展机关事务管理、后勤保障服务等。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）机关服务（项）2025年预算数203.9万元，主要用于：单位开展党建引领基层治理和基层政权建设工作经费、部机关自身建设经费、 两新党建工作经费、社会工作服务和志愿服务项目工作。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025年预算数10.62万元，主要用于：单位事业人员绩效工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数28.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数14.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.61万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委社会工作部2025年一般公共预算基本支出316.25万元，其中：人员经费274.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费3万元，印刷费0.5万元，电费1.2万元、邮电费6.8万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费7.5万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委社会工作部 2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

单位没有公务车辆，故没有公务用车购置及运行维护费用。

中共眉山市委社会工作部 2025年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委社会工作部2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委社会工作部2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中共眉山市委社会工作部的机关运行经费财政拨款预算为42万元。

（二）政府采购情况

中共眉山市委社会工作部2025年单位采购计划主要是办公设备购置，预计采购投影仪、便携式计算机3.78万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，中共眉山市委社会工作部有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

用于市委社会工作部统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）后勤物管经费：保障部机关后勤服务等工作。一是保障公用设施设备的日常运行维护（不含办公设备）；二是保障公共秩序维护服务；三是保障环境保洁服务；四是保障室内外公共区域绿化养护服务；五是保障会议服务；六是其他服务。

（2）党建引领基层治理和基层政权建设工作经费：推进全市党建引领基层治理体系和治理能力现代化建设，左右联动、上下贯通的党建引领基层治理领导体系、制度体系更加健全，社区综合服务体系建设更加完善，破解基层治理“小马拉大车”突出问题更加有力，基层治理队伍能力更强，治理骨干和社区工作者专业化职业化水平更高，基层政权更加巩固，自治、德治、法治氛围更加浓厚，群众获得感、幸福感、安全感更强。

（3）部机关自身建设经费：用于开展社会工作课题研究并推动成果转化，邀请专家学者为社会工作决策咨询、研究论证、资源链接提供支持，开展社会工作系统干部培训，保障市委社会工作部微信公众号信息化平台日常运行，建设人民建议征集平台，协调处理信访工作重大问题。

（4）两新党建工作经费：抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，进一步夯实两新组织党建工作基础，保障两新组织党组织日常运行，党建指导起到实效，推动两新党组织书记履职能力提升，进一步推动两新组织“两个覆盖”提质扩面，不断增加党在新兴领域的号召力凝聚力影响力

（5）社会工作服务和志愿服务：加强社会工作专业人才培训，提升专业执证社工数量。加强志愿服务行业建设，浓厚志愿服务氛围、培育志愿服务品牌，推进志愿服体系建设。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。