目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2025年度）

一、基本职能及主要工作

（一）甘眉工业园区管委会负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（二）甘眉工业园区管委会2025年重点工作

园区将把稳增长促发展守安全放在更加突出位置，力争2025年实现工业总产值400亿元以上，工业增加值增速2位数以上，固定资产投资100亿元以上、增速超25%，税收7亿元以上。

安全生产相关工作计划。加快推进化工园区整治提升，全力推进智能化管控平台、封闭化管理和消防站、气防站等在建项目进度，全面抓好软件资料的完善，积极筹措资金，加快居民搬迁进度，确保2025年在应急部复核时达D级园区。强化安全生产责任全链条落实，严格落实园区安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，严格执行全员安全生产岗位责任制，加强对承包商实行“一报备、四双管、六到位”管理机制。持续推进治本攻坚三年行动，紧盯重点领域、企业以及重大事故隐患开展好安全隐患大排查大整治，推广应用“四川安全码”，督促企业健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

工业经济相关工作计划。强化经济运行调度，密切关注解决重点企业经营诉求、困难，力争光伏产业220亿元，通威150亿元、美科70亿元；锂电产业60亿元，天华40亿元、迪信10亿元、能投5亿元，莱尔和澳晟5亿元；铝产业100亿元，两家启明星48亿元，其他企业52亿元；钢铁等其他产业20亿元，眉雅15亿元，其他企业5亿元。精准招引强链，紧盯光伏风能应用、储能等产业风向，动态完善招商图谱；发挥国有企业优势，拓展以商招商、基金招商等模式；紧密对接园区龙头企业，大力捕获头部企业信息，增加优质项目储备，促进产业成链成群成圈发展。力争2025年签约项目5个以上，签约金额150亿元以上，国内省外到位资金60亿元，外贸进出口20亿元，外商直接投资（FDI）4000万美元。多措并举促固投，力争2025全年固投突破100亿大关，预计通威5个在库项目释放固投35亿元；澳晟、莱尔、万邦、四川启明星、博眉启明星等6个项目释放固投10亿元；其余在库结转的20个项目释放固投5亿元；预计新开工入统项目释放固投50亿元以上。持续抓好项目建设，紧盯四川启明星技改项目建设进度，确保2025年1月全面竣工复产；加快协调中船风电项目指标匹配和前期手续办理，确保2025年一季度开工建设；抢抓万邦项目建设进度，力争明年12月竣工投产。梯度培育赋能发展，重点支持四川莱尔、天华时代等企业申报高新技术企业，万邦等企业申报国家级专精特新“小巨人”。同时，推进四川美科、阳光铝业等企业申报省级创新平台，推进万邦、通威、锦源晟等重点企业平台提能升级。多管齐下强保障，充分发挥涉藏飞地园区优势，用活藏区政策，全力对上争取，力争为29户企业配给留存电21亿千瓦时、发行专项债券资金4亿元以上。有序开展规划编制，主动对接眉山高新区，共同推动国土空间详细规划、产业规划以及规划环评等编制工作，高效形成具有科学性、前瞻性和可操作性的详细规划成果，为创建国家级高新区打好基础。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，甘眉工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出。甘眉工业园区管委会2025年收支总预算6500万元，比2024年收支预算总数减少680万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

甘眉工业园区管委会2025年收入预算为6500万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

甘眉工业园区管委会2025年支出预算6500万元，其中：基本支出891.36万元，项目支出5608.64万元。

三、财政拨款收支情况说明

甘眉工业园区管委会2025年财政拨款收支总预算为6500万元，比2024年财政拨款收支总预算减少680万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出992.05万元，社会保障和就业支出118.41万元，卫生健康支出40.95万元，资源勘探工业信息等支出4878.64万元，住房保障支出69.96万元，债务付息支出400万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

甘眉工业园区管委会2025年一般公共预算拨款收入6500万元，比2024年减少680万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出992.05万元，占15.26%；社会保障和就业支出118.41万元，占1.82%；卫生健康支出40.95万元，占0.63%；资源勘探工业信息等支出4878.64万元，占75.06%；住房保障支出69.96万元，占1.08%；债务付息支出400万元，占6.15%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为634.52万元，主要用于：行政人员经费和公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为27.53万元，主要用于：事业人员经费和公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为330万元，主要用于：保障园区运转相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为78.94万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为39.47万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为40.95万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）预算数为500万元，主要用于支持园区企业转型升级等相关支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数为4378.64万元，主要用于支持园区发展相关支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为69.96万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2025年预算数为400万元，主要用于：地方政府一般债券利息支出。

五、一般公共预算基本支出说明

甘眉工业园区管委会2025年一般公共预算基本支出897.36万元，其中：人员经费768.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费123.2万元，主要包括：办公费12万元，印刷费3万元，水费10万元，电费10万元，邮电费15万元，物业管理费3万元，差旅费20万元，维修（护）费2万元，租赁费5万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费10万元，劳务费2万元， 公务用车运行维护费6万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出2万元，办公设备购置3.2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2025年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2025年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，甘眉工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算为123.2万元，比2024年减少11.8万元，原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年园区政府采购包括物业管理外包服务、“安全管家”项目、“环保管家”项目、园区食材采购等项目。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，甘眉工业园区管委会有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、单位整体的绩效目标

园区将把稳增长促发展守安全放在更加突出位置，力争2025年实现工业总产值400亿元以上，工业增加值增速2位数以上，固定资产投资100亿元以上、增速超25%，税收7亿元以上。单位所有项目的绩效目标。

2、项目绩效目标

基础设施建设及维护：保证园区主体设施正常运行。通过市政设施维护改造，提升园区对外形象。

对企业的奖补资金：加快园区高质量发展步伐，鼓励园区企业快投快建、稳产增产、科技创新、转型升级、智能改造、做大做强，提质增效。中央、省市级补助资金及时到位，督促项目加快进度，完成年度建设任务。

征地拆迁支出：保障征地拆迁顺利进行。

眉山市经费补助：保障机关正常运转。

一般债券还本付息：一般债券按时还本付息。

园区综合管理支出：保障园区正常运转，助推园区高质量发展。

环保管家技术服务项目：规范园区生产经营单位环保管理工作，切实做好园区污染防治工作，及时消除各类环保隐患，不断提升园区生态环境管理水平，确保园区环境质量持续改善。

安全管家技术服务项目：规范园区生产经营单位安全生产行为，切实做好园区安全生产工作，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。