目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市残疾人康复中心职能简介

眉山市残疾人康复中心是眉山市残疾人联合会直属全民所有制公益性事业单位，是集康复医疗、康复科学普及、康复人才培训以及信息与社会服务的综合性康复机构。中心主要承担全市残疾人康复计划与业务技术指导，为各类患者提供从急性期抢救、早期干预到后期康复医疗的全面服务，宣传普及残疾预防和康复知识，开展社区康复指导，负责聋儿语言训练、智残儿童康复、残疾人用品用具开发供应服务等工作。

（二）眉山市残疾人康复中心2024年重点工作

1、开展听力语言康复训练工作，为50名0-6岁聋儿开展一年的语训教学工作。

2、实施白内障复明工程，为833名白内障患者实施白内障复明手术。

3、进行脑瘫儿童康复训练，为100脑瘫儿童进行康复治疗训练。

4、实施智障、自闭症儿童的康复教学工作，为50名智力障碍、自闭症儿童开展康复训练。

5、实施“三瘫一截”患者康复训练工作，为30名“三瘫一截”患者开展康复治疗。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市残疾人康复中心2024年收支总预算893.34万元,比2023年收支预算总数增加115.11万元，扣除一次性安排的医疗设备、设施的采购支出115.4万元等因素后，同口径减少0.29万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市残疾人康复中心2024年收入预算为893.34万元，其中：一般公共预算拨款收入471.34万元，占53%；事业收入422万元，占47%。

（二）支出预算

眉山市残疾人康复中心2024年支出预算893.34万元，其中：基本支出375.86万元，项目支出517.48万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市残疾人康复中心2024年财政拨款收支总预算为471.34万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.29万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入471.34万元。支出包括：社会保障和就业支出423.60万元，卫生健康支出17.83万元，住房保障支出29.91万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市残疾人康复中心2024年一般公共预算拨款收入471.34万元，比2023年减少0.29万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出423.6万元，占90%；卫生健康支出17.83万元，占4%；住房保障支出29.91万元，占6%。

具体情况为：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为34.37万元，主要用于：人员的养老保险支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为16.28万元，主要用于：人员的职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2024年预算数为372.95万元，主要用于：人员的工资绩效以及专用卫生材料支出等日常公用支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为17.83万元，主要用于：人员的医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为29.91万元，主要用于：人员的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市残疾人康复中心2024年一般公共预算基本支出375.86万元，其中：人员经费324.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费51万元，主要包括：水费2万元，电费24万元，邮电费7万元，差旅费3万元，培训费2万元，维修费3万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.5万元，其他交通费1.25万元，物业管理费6.25万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市残疾人康复中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆5辆。2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障康复中心白内障手术、残疾人儿童康复训练等工作的顺利开展。

眉山市残疾人康复中心2024年“三公经费”预算情况表

                                      单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市残疾人康复中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市残疾人康复中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市残疾人康复中心无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

描述单位2024年采购计划。

2024年政府采购项目主要有：1、使用自有资金采购医疗设备、设施一批，采购金额422万元；2、公务用车油料采购，采购金额2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市残疾人康复中心有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2024年单位财政拨款预算收入471.34万元，主要完成下列目标绩效任务：1、开展聋儿语训工作，为50名0-6岁聋儿进行为期一年的语训工作。2、完成白内障复明工程任务，为833名白内障患者实施白内障复明手术，患者人均补助卫生材料费300元。3、完成100例脑瘫儿童的康复训练任务，通过项目实施，有效改善了脑瘫儿童肢体活动能力，减轻了患儿家庭的经济负担，促进了社会安宁和谐。4、开展智力障碍、自闭症儿童康复训练工作，完成50名智力障碍和自闭症儿童的康复训练任务。5、实施“三瘫一截”患者康复训练工作，为30名“三瘫一截”患者开展康复治疗。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

本单位2024年度部门预算中安排了“白内障患者手术补助”“房屋购建及维修”等5个项目。

（1）“白内障患者手术补助经费”项目。项目2024年预算数25万元，完成白内障患者手术833例次，人均补助材料费300元。

（2）“房屋购建及维修经费”项目。项目2024预算数60万元，完成支付儿童康复业务用房（英伦蓝岸商住小区）2100平方米写字楼年租金60万元，确保项目的顺利实施。

（3）“后勤物管服务经费”项目。2024年项目预算数10.2万元，通过项目实施，完成了单位办公场所保安、保洁服务费用的支付。

（4）“信息化建设及运行维护经费”项目。2024年项目预算数0.28万元，完成单位HIS系统及其他信息系统的维护任务。

（5）“设备设施购置经费”项目。2024年项目预算数422万元，经费来源为单位自有资金，主要为完成残疾人康复训练任务而购置的各种设备、设施。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市残疾人康复中心

2024年2月9日