眉山市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市文联是市委和市政府联系全市文艺界的桥梁和纽带，是全市各专业文艺家协会的联合组织。市文联由市委领导，实行团体会员制。

（二）2024年重点工作

1.繁荣文艺创作。围绕市委、市政府工作中心，开展“深入生活、扎根人民”主题采风创作活动，扶持文艺精品创作。

2.召开文代会。组织召开眉山市第四次文学艺术界代表大会，充分发挥团结引领、联络协调、服务管理、自律维权职能，传承弘扬三苏文化东坡文化，繁荣眉山文艺。

3.深化文联改革。持续加强市文学艺术中心（市东坡文学艺术院）常态化运行管理，办好文学社团刊物，开展文艺志愿服务。

4.打造文艺品牌。继续加强乡村名家工作室建设，加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作，推进文艺创作基地建设。

5.加强协会管理。加强协会党建、财务管理监督检查工作，提供工作保障，促进协会规范化建设。

6.培养文艺人才。巩固提升“眉州文艺名家”培育活动，加大骨干艺术家和青年文艺人才培养。

7.开展文艺活动。加强东坡遗迹遗址地、成渝双城经济圈、成德眉资四市同城化发展文艺交流活动，举办主题文艺展演和文艺惠民活动。

二、部门预算单位构成

眉山市文学艺术界联合会为参公管理事业单位，下属事业单位1个，即市文学艺术中心（市东坡文学艺术院），未独立预算。2023年末在职职工11人，其中：参公人员7人、事业人员3人、控制数人员1人。退休人员2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文联2024年收支总预算283.7万元，比2023年收支预算总数增加13.54万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算

市文联2024年收入预算为283.7万元，其中一般公共预算拨款收入283.54万元，上年结转0.16万元。

（二）支出预算

市文联2024年支出预算283.7万元，其中：基本支出243.39万元，项目支出40.31万元（含上年结转0.16万元）。

四、财政拨款收支情况说明

市文联2024年财政拨款收支总预算为283.7万元，比2023年财政拨款收支总预算增加13.54万元，主要原因是人员经费增加。

收入为一般公共预算拨款收入283.54万元，上年结转0.16万元，支出包括：一般公共服务支出183.11万元、文化旅游体育与传媒支出38.2万元、社会保障和就业支出33万元、卫生健康支出11.17万元、住房保障支出18.22万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2024年一般公共预算拨款收入283.54万元，比2023年财政拨款收支总预算增加13.38万元，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

市文联2024年一般公共预算支出283.7万元，包括：一般公共服务支出183.11万元，占64.55%、文化旅游体育与传媒支出38.2万元，占13.46%、社会保障和就业支出33万元，占11.63%、卫生健康支出11.17万元，占3.94%，住房保障支出18.22万元，占6.42%。

一般公共预算支出具体情况为：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为173.66万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.11万元，主要用于：市文联后勤物业管理专项经费。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为7.34万元，主要用于：事业人员绩效工资。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为16.16万元，主要用于：用于文艺活动经费及市文学艺术中心（市东坡文学艺术院）常态化运行经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为22.05万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出及协会管理。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为21.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数11.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.3万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金和其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.17万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市文联2024年一般公共预算基本支出243.39万元，其中：人员经费213.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费30万元，主要包括：办公费2万元，印刷费1万元，咨询费1万元，邮电费3万元，物业管理费1万元，差旅费3万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，劳务费3万元，委托业务费4万元，工会经费2万元，其他商品服务支出5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市文联2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年市文联年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

单位无公务用车。

眉山市文联2024年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

市文联2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市文联2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市文联的机关运行经费财政拨款预算为30万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

市文联2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，市文联无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

围绕市委市政府中心工作，完成全年工作任务，下属市文学艺术中心正常运行。年度主要任务：围绕中心工作，开展主题文艺作品创作，组织各区县、专业文艺家协会开展文艺惠民活动，组织召开眉山市第四次文学艺术界代表大会等。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

（2）文艺活动：加强与中国文联、省文联和国家级、省级专业协会合作，推进文艺创作基地建设，开展主题文艺采风创作，举办主题文艺交流展演活动和文艺惠民活动。

（3）协会管理：为市级各专业文艺家协（学）会提供工作保障，组织会员开展采风创作活动，创作一批优秀文艺作品，积极参加各级展演赛，促进协（学）会规范化建设，切实保障协（学）会日常工作有效开展。

（4）市文学艺术中心（市东坡文学艺术院）常态化运行：深化文联改革和市文联自身建设，逐步完善市文学艺术中心机构和功能，发挥中心的综合性、公益性专业服务功能作用，团结凝聚体制内外文艺人才，立足眉山打造文艺品牌，培育更多的“眉州文艺名家”，弘扬东坡文化，繁荣眉山文艺创作。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：眉山市文学艺术界联合会2024年部门预算公开表