目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、 一般公共预算当年拨款说明

五、 一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、 国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、 附表

附表 1   单位收支总表

附表 1-1   单位收入总表

附表 1-2   单位支出总表

附表 2  财政拨款收支预算总表

附表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表 3    一般公共预算支出预算表

附表 3-1   一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2   一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3   一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4  政府性基金支出预算表

附表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5   国有资本经营预算支出预算表

附表 6   单位预算项目绩效目标表 (2024 年度)

一 、基本职能及主要工作

（一）职能简介

预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动；维护辖区内的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护辖区内的交通安全和交通秩序；组织、实施辖区内的消防监督工作；管理辖区枪支弹药、管制刀具和易燃易爆剧毒、放射性等危险物品；对辖区法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫辖区内的重要场所和设施；管理辖区内的集会、游行、示威活动；对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，指导和监督辖区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；履行法律、法规规定的其他职责；完成市公安局和园区管委会交办的其他工作。

（二） 2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣政治建警，准确把握政治、民意、系统、强基、智慧、质效、队伍“七大导向”，进一步深度打造“四张名片”、探索创新“四大品牌”，奋力推进完善“五大体系”建设，持续探索创新做警企共建“连心桥”、护航发展“桥头堡”、改革创新“轻骑兵”的新方法、新路径，着力打造园区分局建设新样板，努力以更高水平安全护航园区高质量发展。

完善捍卫政治安全体系：

以健全政治安全防护网为抓手，深化反渗透反颠覆斗争，深度排查梳理辖区涉疆、涉藏等人员，严控政治重点人；深入开展防范打击“法轮功”“全能神”等邪教组织专项行动，严防发生滋扰破坏活动；深化严打暴恐专项行动，坚决守住不发生暴恐案事件的底线；深入开展意识形态领域斗争，严厉打击整治网上政治谣言和有害信息。

完善维护园区稳定体系：

以健全重点群体党政联动稳控网为关键，坚持“深耕善治”主攻方向，加强立体式全覆盖情报网络建设，健全重点人管控闭环机制，深化矛盾纠纷排查化解“人民战争”，探索建立集巡逻盘查、教育训练、快反处突和接处警等为一体的综合联处平台，进一步夯实“警格+网格”“1+3+N”专群融合工作新模式，着力构建纵向贯通、横向联动的“风控”体系。

完善公共安全治理体系：

以严防重特大公共安全事故发生为目标，持续强化道路交通、枪爆危化、新技术新业态等重点领域安全监管，推动公共安全治理模式向事前预防转型；完善常态化扫黑除恶斗争机制，严厉打击盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，快侦快破命案和持枪、涉爆、绑架等严重暴力案件；健全电诈网赌初侦初查机制，同步推进电诈网赌打击、整治、治理三大机制。

完善服务保障发展体系：

以持续优化法治营商环境为方向，进一步健全涉企经济领域风险防控网，全力保障锂电、晶硅光伏、化工新材料等重大工程项目建设依法严厉打击经济领域违法犯罪，依法平等保护各类市场主体合法权益；聚焦企业、辖区群众反映突出的政务服务堵点痛点，持续深化拓展“警企红盟”“项目警官”“办不成事倒查督导”等制度建设新外延。

完善公安工作现代化体系：

以眉山公安现代化建设为契机，坚持和加强党的绝对领导，持续深入开展主题教育，积极探索党建与业务深度融合路径；持续完善“大部门、大警种”制警务运行模式，创新完善“情指行”一体化、执法权力监督制约、合成作战、空地一体化巡防等警务机制；坚持全面从严管党治警与爱警暖警两手抓、两手硬，进一步优化“政工+党务+后勤”机制，抓关键、强中层、优全员。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局高新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，眉山市公安局高新区分局2024年收支总预算2744.55万元，比 2023年收支预算总数增加49.6万元 ，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算

眉山市公安局高新区分局2024年收入预算为 2744.55万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。

（二）支出预算

眉山市公安局高新区分局2024年支出预算2744.55万元，其中：基本支出2533.65万元，项目支出210.9万元。

三 、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2024年财政拨款收支总预算为2744.55万元，比 2023年财政拨款收支总预算增加49.6万元 ，主要原因是人员经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共安全支出2143.53万元，社保保障就业支出304.12万元，卫生健康支出113.82万元，住房保障支出183.08万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局高新区分局2024年一般公共预算拨款收入2744.55万元，比 2023年增加49.6万元 ，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共安全支出2143.53万元，占 78.1%；社会保险和就业支出304.12万元，占 11.08%；卫生和健康支出113.82万元 ，占4.15%；住房保障支出183.08 万元，占6.67%。

具体情况为：

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2024年预算数为1932.63万元，主要用于：局机关及派出机构正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为63.9万元，主要用于：治安、户政、特种行业、社会组织、出入境、维稳等对社会提供公共管理事项、为公安机关内部警种提供支持服务事项等支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为147万元，主要用于：保障单位对普通刑事犯罪及经济犯罪的预防和打击，开展扫黑除恶工作、禁毒管理工作，创造平安稳定的辖区社会环境。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为219.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数79.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数4.73万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为113.82万元，主要用于：办机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为183.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五 、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局高新区分局2024 年 一般公共预算基本支出2533.65万元，其中：人员经费2089.4万元，主要包括:  基本工资、津贴补贴、  奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出，公用经费444.25万元，主要包括：办公费63万元，印刷费1万元，水费2.5万元，电费47万元，差旅费10万元，维修（护）费7万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.4万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费50万元， 劳务费70万元，其他交通费用5万元，福利费130.35万元，委托业务费8万元，其他商品服务支出42万元。

六 、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局高新区分局2024 年“三公”经费财政拨款预算数43.4万元，其中：公务接待费 1.4万元，公务用车购置及运行维护费 42万元， 2024 年眉山市公安局高新区分局年初部门预算暂不编列因公 出国 (境) 经费， 执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的，按 照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与 2023 年持平，2024 年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023 年持平，单位现有公务车辆 14辆， 2024年安排公务用车运行维护费 42 万元，用于 14 辆公务用车燃油、过路 (桥) 、维修、保险等方面支出 ，主要保障全局接处警、巡逻防控、维稳处突、执法办案等工作。

眉山市公安局高新区分局2024年“三公”经费预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2024 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八 、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2024 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九 、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年眉山市公安局高新区分局机关运行经费财政拨款预算为444.25万元 ，比2023年减少3.45万元，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压紧行政运行经费。

（二） 政府采购情况

2024年眉山市公安局高新区分局采购计划主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、保险费，办公设备购置费，后勤物管服务费。

（三） 国有资产占用情况

截至 2023年底 , 眉山市公安局高新区分局所属各预算单位共有公务用车车辆14辆，单位价值100万以上大型设备 0 套， 2024 年部门预算 未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

（四） 项目绩效目标设置情况

1.眉山市公安局高新区分局部门整体的绩效目标

2.眉山市公安局高新区分局部门所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

（二）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公"经费 , 是 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。

（五）机关运行经费:  为保障行政单位 (包括参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金 ,  包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。