目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

加强和改进民营经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 协助政府管理和服务民营经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

（二）2024年重点工作

对部门2024年重点工作进行描述。

（一）进一步强化社会责任。以“项目进村、企业联村”活动为抓手深入推进“百企联百村”行动，引导民营企业加大产业发展、解决就业、教育帮扶、基础建设等方面的有效投入，推动工商资本下乡。持续引导民营经济人士积极构建和谐劳动关系、积极助力乡村振兴、踊跃投身光彩事业和公益慈善事业等。

（二）进一步强化经济服务。加强法律服务，发挥商会调解委员会作用，持续开展“法治体检”、“万所联万会”行动。推进涉案企业第三方监督评估机制管理委员会纵深发展，加大涉企调处力度，依法规范和引导民营资本健康发展。做好民营企业网上调查点工作，做好民营企业及民营经济人士评先推优工作。

（三）进一步强化异地商会建设和对方开放发展。积极推进苏州、杭州、佛山、厦门、沈阳等地筹建异地商会。充分发挥“引进来”“走出去”结合作用，引导商会、民营企业深化区域协作，以商招商助力项目投资工作。组织各异地商会开展经贸投资考察。

（四）进一步强化建言资政。建立健全市工商联企业家执委履职评价，充分发挥工商联在协助党委政府与民营企业沟通的桥梁纽带作用，构建政商常态化交往渠道和机制。用好参政议政通道，通过党政协商服务市委市政府决策，通过政协提案反映民营企业关心关注的重大问题，通过社情民意、党外人士意见建议反映热点难点问题，为企业发声、为党委政府建言。

（五）进一步强化商会建设。加快会员发展，围绕“1+3”重点产业，争取发展在眉投资的港澳企业加入市级直属会员。提升商会发展质量，指导、引领商会履行职能职责。推进所属商会改革，全面加强所属商会党建指导工作，开展党建业务培训，规范商会建设，提升商会服务能力。加强基层商会等组织建设，积极推进“四好”商会创建。积极协助做好民营企业党建工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出398.51万元、社会保障和就业支出50.2万元、卫生健康支出16.96万元、住房保障支出28.18万元。眉山市工商业联合会2024年收支总预算493.84万元,比2023年收支预算总数增加6.05万元，主要原因是保险基数调整、工资基数调整，基本支出增加。

（一）收入预算

眉山市工商业联合会2024年收入预算为493.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。（眉山市工商业联合会2024年收入预算为493.84万元，其中：一般公共预算拨款收入493.84万元，占100%）。

（二）支出预算

眉山市工商业联合会2024年支出预算493.84万元，其中：基本支出367.2万元，项目支出126.64万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市工商业联合会2024年财政拨款收支总预算为493.84万元，比2023年财政拨款收支总预算增加6.05万元，主要原因是保险基数调整、工资基数调整，基本支出增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入493.84万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元）。支出包括：一般公共服务支出398.51万元、社会保障和就业支出50.2万元、卫生健康支出16.96万元、住房保障支出28.18万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市工商业联合会2024年一般公共预算拨款收入493.84万元，比2023年增加增加6.05万元，主要原因是保险基数调整、工资基数调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出398.51万元，占80.69%；社会保险和就业支出50.2万元，占10.17%；卫生健康支出16.96万元，占3.43%；住房保障支出28.18万元，占5.71%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为275.33万元，主要用于：会机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、后勤物管等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为3万元，主要用于：非公经济人士参政议政调研。如收集非公经济人士建议意见、提案等。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为20.18万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如工商联非公经济服务、 涉案企业第三方监督评估工作、百企联百村工作支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如支持异地眉山商会建设和对外开放发展工作支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数32.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.96万元，主要用于：会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数16.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.79万元，主要用于：项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出367.2万元，其中：人员经费322.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费45万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、邮电费5万元、物业管理费5.6万元、差旅费5万元、 维修（护）费0.2万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、委托业务费2.1万元、工会经费6.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.65万元、办公设备购置1.95万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2024年眉山市工商业联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

眉山市工商业联合会2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市工商业联合会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市工商业联合会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市工商业联合会下属机关0家行政单位，单位机关运行经费财政拨款预算为45万元，比2023年预算减少9万元，下降16.67%。主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购情况

眉山市工商业联合会2024年采购计划为公务车车辆保险、维修维护费、油费。其中：公务车车辆保险为0.5万元，车辆维修和保养服务0.5万元，车辆加油、添加燃料服务3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市工商业联合共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

加强商会组织建设，壮大会员队伍，新发展会员3家；引导民营企业、商协会参与“百企联百村”助力乡村振兴，打造乡村振兴示范村、示范基地不少于4个；组织全市工商联系统及工商联界别市级“二代表一委员”积极参政议政，完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告8件；组织企业培训2次，培训人员120人次，企业投诉受理率100%、满意率80%以上；.筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会2个以上，指导异地商会加强商会党建工作。在企业合规领域进行业务指导和培训1次、普法宣传2次等。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）参政议政：加强民营经济问题意见建议的收集，完成提案、建议等8条。

（2）非公经济服务：组织企业培训2次，培训人员120人次；加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员3家；企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

（3）百企联百村：引导民营企业参与百企联百村，助推乡村振兴。打造“百企联百村 企村共兴”先进村、企村共兴基地不少于4个。

（4）后勤物业管理专项经费：保障单位正常运行。

（5）涉案企业第三方监督评估工资经费：在企业合规领域进行业务指导和培训1次、普法宣传2次。 参与企业专家库专家合规改革评估劳务费、涉案企业第三方监督评估机制管委会办公室运行费。

（6）支持异地眉山商会建设和对外开放发展工作经费：1、筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会2个。2、指导异地商会加强商会党建工作。3、各异地商会、分会及商会筹备组向眉山市、区县提供招商引资有效信息共计不少于12条。4、各异地商会、分会及商会筹备组组织会员企业及相关重点企业参加与招商小分队组织的各类招商引资活动，共计不少30家；返乡考察企业不少于20家。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。