目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、落实好离退休干部政治待遇、生活待遇；

2、组织、安排老干部活动，做好服务保障工作；

3、开展离退休干部正能量活动；

4、抓好离退休干部党建工作，推进“三化建设”；

5、做好关心下一代工作；

6、配合市委完成各项中心工作。

（二）2024年重点工作

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大精神、省委十二届四次全会精神、市委五届八次全会精神和省委、市委重大决策部署，推动老干部工作高质量发展。

（一）不断加强党建工作。围绕“1+3+6”工作思路，锚定离退休干部“三率”100%目标，督促指导“六好”支部示范创建，深耕“眉州霞光”党建品牌，做实“霞光人才库”建设。严格按照“六好”党支部申报评选程序和评估细则落实，做到评选一批，储备一批，带动一批。围绕“百千”工程，在全市掀起老党员工作室建设热潮，丰富平台载体，促进老干部作用发挥。抓实“头雁”工程，举办好离退休干部党支部书记示范培训班、全市离退休干部党建工作推进会和市本级党建联络员培训班。

（二）加强落实服务举措。一是高质量谋划2024年老干部外出考察学习和健康休养等工作，及时组织开展春节、重阳节走访慰问活动。二是加强离退休干部生活待遇政策落实和保障措施，维护好广大老干部切身利益。特别是针对离休干部实际情况，不断改进和落实“一人一策”，努力为离休干部提供个性化、亲情化服务。三是进一步规范退休干部服务管理工作，不断完善工作机制，持续引导各地各部门落实好退休仪式、谈心谈话等制度，健全完善离退休干部困难帮扶机制。

（三）围绕中心服务大局。持续发挥好老干部优势作用，深化开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，围绕中省重要决策部署和市委中心工作，组织引导老干部开展正能量活动，在政治引领、基层治理、乡村振兴、家风家教、民生工程等方面持续发挥作用力，以实际行动为眉山现代化建设贡献更多老干部力量。

（四）打造过硬干部队伍。坚持严管与厚爱相结合，持之以恒抓好老干部工作队伍建设，站在老干部高质量发展人才基础的政治高度，不断加强老干部工作者政治素质和业务能力培训，努力建设一支“政治过硬、能力过硬、作风过硬、服务过硬”的高素质专业化干部队伍。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委老干部局下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入806.53万元；支出包括：一般公共服务支出699.55万元、社会保障和就业支出55.47万元、卫生健康支出19.38万元、住房保障支出32.13万元。中共眉山市委老干部局2024年收支总预算806.53万元,比2023年收支预算总数增加12.35万元，基本支出预算增加17.74万元，主要原因是人员调工资基数、保险基数增加；项目支出预算减少5.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

中共眉山市委老干部局2024年收入预算为806.53万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中共眉山市委老干部局2024年支出预算806.53万元，其中：基本支出439.12万元，项目支出367.41万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委老干部局2024年财政拨款收支总预算为806.53万元，比2023年收支预算总数增加12.35万元，基本支出预算增加17.74万元，主要原因是人员调工资基数、保险基数增加；项目支出预算减少5.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入806.53万元。支出包括：一般公共服务支出699.55万元、社会保障和就业支出55.47万元、卫生健康支出19.38万元、住房保障支出32.13万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委老干部局2024年一般公共预算拨款收入806.53万元，比2023年收支预算总数增加12.35万元，基本支出预算增加17.74万元，主要原因是人员调工资基数、保险基数增加；项目支出预算减少5.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出699.55万元，占86.74%；社会保险和就业支出55.47万元，占6.88%；卫生健康支出19.38万元，占2.4%；住房保障支出32.13万元，占3.98%。

具体情况为：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为332.14万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为367.41万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展综合业务工作的项目支出。如离退休干部基层党建工作经费、离退休干部为党的事业增添正能量活动经费等。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.49万元，主要用于：单位缴纳失业保险、工伤保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.38万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2024年预算数为32.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委老干部局2024年一般公共预算基本支出439.12万元，其中：人员经费385.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费54万元，主要包括：办公费8万元、印刷费4万元、邮电费4万元、差旅费10万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费4万元、其他商品和服务支出12.3万元、 办公设备购置7.7万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中共眉山市委老干部局2024年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2024年中共眉山市委老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2023年增加2万元，主要原因是因工作安排公务接待增加。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆5辆。2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部因公、因病用车，必要时用于执行公务、考察调研、检查指导等工作开展。

中共眉山市委老干部局 2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委老干部局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委老干部局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，中共眉山市委老干部局下属机关0家行政单位，2023年，中共眉山市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为54万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，中共眉山市委老干部局安排政府采购预算11万元，主要用于采购公务用车维修、保险、加油、财产保险服务等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，中共眉山市委老干部局所属各预算单位共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

按照中省市相关文件精神和老干部工作实际，充分体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部。切实做好离退休干部政治生活待遇的落实。为离退休干部正能量活动搭建平台。加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设。持续做好关心下一代工作。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）老干部保障用车运行经费：保障市本级离退休干部因公、因病用车。

（2）市老干部活动中心运行经费：保障市老干部活动中心正常运转

（3）离退休干部政治生活待遇的落实：为了体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部，切实做好离退休干部政治生活待遇的落实。

（4）离退休干部为党的事业增添正能量活动：组织离退休干部围绕中、省“增添正能量·共筑中国梦”主题活动统一部署要求，开展参观考察、专题调研等多个方面的活动。通过开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的正能量活动，组织引导离退休干部为推动眉山高质量发展作出新贡献。

（5）离退休干部基层党建工作：强化离退休干部思想政治教育，推动离退休干部党组织全面过硬、全面进步。通过教育引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（6）关心下一代工作：保障市关工委日常运转，充分发挥“五老”作用，关心、教育、培养青少年健康成长，推动全市关心下一代工作高质量发展。规范和加强关工委政治、思想、组织和作风建设，推动青少年思想引领、助弱帮助等关爱工作成效明显提升，引导青少年感党恩、听党话、跟党走。

（7）老年书画研究会活动经费：充分保障老年书画研究会各项活动的组织开展。

（8）后勤物管服务经费：后勤物管服务经费。

（9）老年人体育工作经费：增强老年人体质，提高健康水平，丰富精神文化生活。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。