目录：

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算说明

  四、财政拨款收支情况说明

  五、一般公共预算当年拨款说明

  六、一般公共预算基本支出说明

  七、“三公”经费安排情况说明

  八、政府性基金预算收支情况说明

  九、国有资本经营预算收支情况说明

  十、其他重要事项说明

  十一、名词解释

  十二、附表

  附表1、部门收支总表

  附表1-1、部门收入总表

  附表1-2、部门支出总表

  附表2、财政拨款收支预算总表

  附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

  附表3、一般公共预算支出预算表

  附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

  附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

  附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  附表4、政府性基金支出预算表

  附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  附表5、国有资本经营预算支出预算表

  附表6、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.加强目标绩效管理制度建设。修订完善眉山市目标绩效管理办法，完善目标绩效管理机制。

2.科学制定目标任务。全面下达年度目标任务，分解省定目标任务，实施差异化考评。

3.强化目标任务推进举措。加大目标任务监控和分析研判。

4.提升目标绩效考评科学化水平。优化考评方式方法，完善考评手段。

5.强化目标绩效考评结果运用。逗硬落实目标绩效奖惩机制，强化目标绩效通报。

6.整治考核方面的形式主义、官僚主义突出问题。严格执行考评项目备案审批制，简化考评程序，规范牵头单位考评行为。

二、部门预算单位构成

市委目标绩效办无下属二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委目标绩效办2024年收支总预算254.83万元,比2023年收支预算总数减少23.79万元，主要原因是人员减少1人，减少基本支出18.79万元；压减一般性支出减少项目支出5万元。

（一）收入预算

市委目标绩效办2024年收入预算为254.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市委目标绩效办2024年支出预算254.83万元，其中：基本支出159.73万元，项目支出95.10万元。

四、财政拨款收支情况说明

市委目标绩效办2024年财政拨款收支总预算为254.83万元，比2023年财政拨款收支总预算减少23.79万元，主要原因是人员减少1人，减少基本支出18.79万元；压减一般性支出减少项目支出5万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出214.12万元，社会保障和就业支出21.30万元，卫生健康支出7.15万元，住房保障支出12.26万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委目标绩效办2024年一般公共预算拨款收入254.83万元，比2023年减少23.79万元，主要原因是人员减少1人，减少基本支出18.79万元；压减一般性支出减少项目支出5万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出214.12万元，占84.02%；社会保障和就业支出21.30万元，占8.36%；卫生健康支出7.15万元，占2.81%；住房保障支出12.26万元，占4.81%。

具体情况为：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为119.02万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、会议费等日常公用经费等。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为95.10万元，主要用于：目标绩效管理工作、文印、后勤物业管理等项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.79万元，主要用于实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.40万元，主要用于实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.11万元，主要用于部门为职工缴纳的工伤保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.15万元，主要用于部门基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.26万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

市委目标绩效办2024年一般公共预算基本支出159.73万元，其中：人员经费138.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费5万元，水费1.1万元，电费1.1万元，邮电费1.5万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费0.8万元，委托业务费1万元，维修（护）费1万元，工会经费1万元，福利费0.5万元，其他商品和服务支出2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市委目标绩效办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，我办无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算安排。2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

市委目标绩效办2024年“三公”经费预算情况表

单位：万元  

八、政府性基金预算收支情况说明

市委目标绩效办2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市委目标绩效办2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市委目标绩效办的机关运行经费财政拨款预算为30.22万元，比2023年预算减少4.14万元，下降12.05%。主要原因是人员减少1人，减少公用经费3万元。

（二）政府采购情况

市委目标绩效办2024年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，市委目标绩效办有公务用车0辆。部门价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

保障办公室各项工作正常运行，推动全市目标绩效管理工作的顺利开展。

2.部门所有项目的绩效目标

文印费用：顺利完成各类文件、资料的印制，有力保障各类重要指示精神的上传下达、重要会议的顺利召开，推进宣传工作。

目标绩效管理工作经费：保障目标绩效管理工作的顺利开展。

机动费用：及时完成临时性机动工作，持续推进部门各项工作。

后勤物业管理专项经费：保障机关安保、绿化、维修等机关服务运行。

  单位社区共建活动：持续巩固全国文明城市和国家卫生城市创建成果，推动提升基层社会治理水平，增强广大人民群众认同感、幸福感、获得感。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。