一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一托育园职能简介

眉山市第一托育园是由市政府建设、华西二院眉山市妇幼保健院主办的公立托育机构，是一所集预防、保健、托育、培训于一体的市级托育园，探索医育融合新模式，打造全市公办托育示范园。该园占地6.6亩，设置托班8个，可提供托位140个，已于2023年春季开园。

园区设置了托育业务用房、托育从业人员培训用房和婴幼儿早期发展用房，将以科学喂养、精准带养、个性培养、通识教养为核心，开展日间照护及婴幼儿早期发展等服务。

（二）眉山市第一托育园2024年重点工作

1.加强领导班子的建设，提升现代化管理理念；

2.加强师资培训，提升保育人员的专业能力和教育理念；

3.加强校企合作，成立各高校专业人才的实习基地；

4.开展多形式的医育融合活动，开展幼儿体质调理、推拿等个性化中医服务；

5.加强与家长的沟通，建立良好的家园合作关系。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一托育园收入92.23万元和支出92.23万元纳入部门预算管理。其中支出包括：商品和服务支出。

（一）收入预算

眉山市第一托育园2024年事业预算收入为92.23万元，全部为单位资金92.23万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市第一托育园2024年事业预算支出92.23万元，其中：商品和服务支出92.23万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一托育园2024年无财政拨款收支，本单位为新增单位，无上年数据。

四、一般公共预算收支情况说明

眉山市第一托育园2024年没有一般公共预算安排的收入和支出。

五、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一托育园2024年没有财政拨款的“三公”经费安排。

六、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一托育园2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

七、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一托育园2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

八、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市第一托育园2024年政府采购预算92.23万元，其中：服务类政府采购92.23万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市第一托育园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：为提高园区食堂的餐饮服务质量，为婴幼儿提供优质的餐饮服务，保证饮食安全。

2.单位项目绩效目标

（1）2024年委托业务费：有效地提高采购效率和食品质量，保证食堂的正常运转。

九、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。